avatar garant-habarovsk

Гарант: Законодательство Хабаровского края



подробнее...

Следить за персональным блогом


Автоматизированная система Промышленная безопасность и охрана труда

Обновления главной ленты блогов
Вконтакте Facebook Twitter RSS Почта Livejournal
Внимание

На нашем портале можно бесплатно публиковать информацию о своей компании, размещать товары и услуги и цены на них.
Ведите свой личный или корпоративный блог и его ежедневно увидят 30 тысяч посетителей нашего сайта.

22 ноября 2018, 15:26

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 29 октября 2018 г. N 706-рп "О Программе оздоровления государственных финансов Хабаровского края на период до 2021 года"


gerb

Правительство Хабаровского края

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 29 октября 2018 г. N 706-рп "О Программе оздоровления государственных финансов Хабаровского края на период до 2021 года"

Распоряжение Правительства Хабаровского края от 29 октября 2018 г. N 706-рп "О Программе оздоровления государственных финансов Хабаровского края на период до 2021 года"

В целях принятия мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края, оптимизацию расходов краевого бюджета и сокращение государственного долга Хабаровского края, в соответствии с подпунктом "д" пункта 2 Перечня обязательств субъекта Российской федерации, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, подлежащих включению в соглашение, которым предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации (приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1701 "О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации"), соглашением от 09 февраля 2018 г. N 01-01-06/06-54 о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Хабаровского края на 2018 год, заключенным с Министерством финансов Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемые:

Программу оздоровления государственных финансов Хабаровского края на период до 2021 года (далее - Программа);

План мероприятий по росту доходного потенциала края, оптимизации расходов края и совершенствованию долговой политики края на период до 2021 года (далее также - План мероприятий);

индикаторы для расчета целевых показателей Плана мероприятий по росту доходного потенциала края, оптимизации расходов края и совершенствованию долговой политики края на период до 2021 года.

2. Министерству финансов края:

2.1. Осуществлять координацию деятельности органов исполнительной власти края по выполнению Плана мероприятий.

2.2. Проводить мониторинг выполнения Программы и Плана мероприятий. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, подводить итоги выполнения Плана мероприятий и оценки эффективности реализации Программы.

3. Заместителям Председателя Правительства края, министерствам края, иным органам исполнительной власти края, структурным подразделениям аппарата Губернатора и Правительства края, ответственным за выполнение Плана мероприятий:

3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий и достижение значений целевых показателей, предусмотренных Планом мероприятий.

3.2. Представлять в министерство финансов края в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, отчет о выполнении Плана мероприятий по форме согласно приложению к настоящему распоряжению.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований края:

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий и целевых показателей Плана мероприятий в части, касающейся муниципальных образований края.

4.2. Разработать и реализовать аналогичные Программы, Планы мероприятий.

5. Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Хабаровского края от 01 февраля 2017 г. N 39-рп "О Плане мероприятий по консолидации средств краевого бюджета на 2017 - 2019 годы в целях оздоровления государственных финансов Хабаровского края";

распоряжение Правительства Хабаровского края от 30 марта 2017 г. N 193рп "Об утверждении Программы оптимизации расходов краевого бюджета на 2017 - 2019 годы";

пункты 1 - 3 распоряжения Правительства Хабаровского края от 21 февраля 2018 г. N 120-рп "О внесении изменений в отдельные распоряжения Правительства Хабаровского края".

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства края по экономическим вопросам.

Губернатор, ПредседательПравительства края

С.И. Фургал

Программаоздоровления государственных финансов Хабаровского края на период до 2021 года(утв. распоряжением Правительства Хабаровского края от 29 октября 2018 г. N 706-рп)

1. Общие положения

Программа оздоровления государственных финансов на период до 2021 года (далее - Программа) разработана в соответствии с подпунктом "д" пункта 2 Перечня обязательств субъекта Российской федерации, получающего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, подлежащих включению в соглашение, которым предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации (приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1701 "О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации"), соглашением от 09 февраля 2018 г. N 01-01-06/06-54 о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Хабаровского края на 2018 год, заключенным с Министерством финансов Российской Федерации.

Настоящая Программа также определяет основные направления деятельности Правительства Хабаровского края (далее также - край) и органов исполнительной власти края по оздоровлению государственных финансов края за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края (далее также - бюджет края), оптимизации расходов краевого бюджета и сокращения государственного долга края.

2. Текущее состояние в сфере государственных финансов края

Управление государственными финансами края осуществляется на основе бюджетной, налоговой и долговой политики, проводимой Правительством края.

В целях управления государственными финансами Правительством края реализуются: государственная программа Хабаровского края "Управление государственными финансами Хабаровского края", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 14 мая 2012 г. N 151-пр, Программа повышения эффективности управления общественными финансами Хабаровского края на период до 2018 года, утвержденная распоряжением Правительства Хабаровского края от 02 сентября 2014 г. N 630-рп, реализовывались План мероприятий по консолидации средств краевого бюджета на 2017 - 2019 годы в целях оздоровления государственных финансов Хабаровского края, утвержденный распоряжением Правительства Хабаровского края от 01 февраля 2017 г. N 39-рп, Программа оптимизации расходов краевого бюджета на 2017 - 2019 годы, утвержденная распоряжением Правительства Хабаровского края от 30 марта 2017 г. N 193-рп, в которых предусмотрен комплекс мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета, оптимизацию расходов краевого бюджета, сокращение государственного долга края.

2.1. Основные результаты проводимой Правительством края государственной политики в сфере управления финансами:

2.1.1. Обеспечивается сбалансированность бюджетной системы края при соблюдении ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, по уровню дефицита краевого бюджета и уровню государственного долга края.

2.1.2. Обеспечивается эффективное управление доходами консолидированного бюджета края. В целях повышения доходов бюджета края муниципальным образованиям края, министерствам и иным органам исполнительной власти края установлены показатели по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, а также разработаны и реализуются Мероприятия по выполнению показателей по мобилизации доходов в бюджет края и повышению собираемости платежей в 2017 - 2019 годах, утвержденные Губернатором Хабаровского края 10 мая 2017 г.

Органами исполнительной власти края проводятся:

1) ежемесячный мониторинг налоговых поступлений в консолидированный бюджет края в разрезе видов доходов, муниципальных образований края и видов экономической деятельности, от которой получен доход;

2) ежемесячный мониторинг налоговых поступлений от крупных налогоплательщиков края, организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков в рамках выполнения Плана взаимодействия министерств края и иных органов исполнительной власти с крупнейшими плательщиками края, включая вертикально-интегрированные компании, по вопросам расширения налогооблагаемой базы, прогнозирования и анализа поступления налогов в бюджет края на 2018 - 2020 годы, утвержденного Губернатором Хабаровского края 25 марта 2018 г.;

3) ежегодный мониторинг налоговых поступлений от реализации инвестиционных проектов, признанных приоритетными на территории края;

4) анализ налоговой отдачи по видам экономической деятельности и недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет края в разрезе налогоплательщиков - юридических лиц, имеющих недоимку свыше 10 тыс. рублей;

5) мероприятия по сокращению недоимки по налоговым и неналоговым доходам в бюджет.

Кроме того, в крае проводится мониторинг применяемых налоговых льгот и оценка результативности их действия, позволяющая принимать решения об их продлении или отмене. В 2017 году сумма налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам в соответствии с краевым законодательством, составила 2 877 млн. рублей, в том числе в доле краевого бюджета 2 870 млн. рублей (2% от суммы налоговых доходов краевого бюджета), в доле местного бюджета - 7 млн. рублей.

За 2017 год объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края составил 89,4 млрд. рублей, к уровню 2012 года указанные доходы возросли на 28 процентов, или 19,4 млрд. рублей. Наибольший прирост налогов обеспечен предприятиями в следующих сферах деятельности: транспорта - на 5,4 млрд. рублей (167%), топливно-энергетического комплекса - на 2,5 млрд. рублей (142%), торговли - на 1,3 млрд. рублей (128%), горнодобывающего комплекса - на 1,2 млрд. рублей (127%), рыбного комплекса - на 1,1 млрд. рублей (335%), пищевой промышленности - на 1,0 млрд. рублей (125%).

2.1.3. Реализуются мероприятия по повышению эффективности управления бюджетными расходами за счет:

1) повышения качества бюджетного планирования, рационального и эффективного распределения финансовых ресурсов на выполнение расходных обязательств края. В 2017 году 93 процента расходов краевого бюджета (88,9 млрд. рублей) связано с реализацией 34 государственных программ края, направленных на:

- повышение качества жизни населения и укрепления населенченского потенциала (14 программ) - 67,2 млрд. рублей;

- устойчивое развитие экономики края (15 программ) - 13,9 млрд. рублей;

- повышение эффективности государственного и муниципального управления (5 программ) - 7,8 млрд. рублей.

За 2017 год все социально значимые обязательства перед гражданами выполнены в полном объеме, не допущена просроченная задолженность по заработной плате работников бюджетной сферы. Расходы социальных отраслей из краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований края всех уровней за 2017 год составили 74 млрд. рублей, или 64 процента от всех расходов;

2) проведения мероприятий по оптимизации структуры сети краевых государственных учреждений (далее - бюджетная сеть) в соответствии с утвержденными планами и "дорожными картами". В результате проведенных мероприятий оптимизирована штатная численность учреждений, увеличен объем расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений. Целевые показатели по уровню заработной платы в крае в соответствии с "дорожными картами" достигнуты;

3) повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края за счет проведения мероприятий по интеграции бюджетного процесса и процедур закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд края через развитие нормирования закупок, контрольных процедур, минимизации дебиторской задолженности по контрактам, развития информационного пространства в целях повышения прозрачности и подотчетности. В результате выявленная в 2017 году экономия бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края в сумме 214,2 млн. рублей направлена на покрытие дефицита краевого бюджета;

4) развития межбюджетных отношений с муниципальными образованиями края посредством:

- создания условий для устойчивого исполнения местных бюджетов. В результате выравнивания финансовых возможностей местных бюджетов в 2017 году разрыв в бюджетной обеспеченности сократился с 21,7 до 2,7 раза (в 8 раз);

- софинансирования расходных обязательств муниципальных образований края, осуществляемого по приоритетным направлениям деятельности Правительства края;

- проведения реструктуризации задолженности по предоставленным министерством финансов края в 2016 - 2017 годах бюджетным кредитам в общей сумме 269,8 млн. рублей путем предоставления администрациям муниципальных районов края рассрочки по погашению задолженности с переносом срока ее погашения на 2018 - 2020 годы соответственно ежегодно равными долями с возможностью досрочного погашения. Это позволило обеспечить первоочередные и социально значимые расходы местных бюджетов и не допустить просроченной задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы;

- обеспечения высокого и надлежащего качества управления муниципальными финансами во всех муниципальных районах и городских округах края. По итогам мониторинга эффективности управления муниципальными финансами за 2017 год среднее значение комплексной оценки качества управления муниципальными финансами возросло на 1,2 балла (с 76,6 до 77,8). Количество муниципальных образований края с высоким качеством управления муниципальными финансами увеличилось с 11 до 13. Четвертый год подряд отсутствуют муниципальные образования края с низким качеством управления финансами.

2.1.4. Осуществляются государственные заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных перед краем социально-экономических задач, и на условиях, приемлемых для края.

В результате досрочного возврата кредитов, предоставленных кредитными организациями, объем государственного долга края на 01 января 2018 г. сократился, по сравнению с прогнозом, на 3,0 млрд. рублей и составил 41,1 млрд. рублей, или 59,1 процента налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета, что в полной мере соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В 2017 году в результате замещения банковских кредитов кредитами из федерального бюджета (в том числе краткосрочными казначейскими), заключения дополнительных соглашений о снижении процентных ставок по действующим контрактам, досрочного погашения кредитов банков, постоянного мониторинга финансового рынка расходы на обслуживание государственного долга края сокращены на 1,4 млрд. рублей.

Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга края в 2017 году, установленный на уровне не более 15 процентов объема расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, составил 2,3 процента. В 2017 году расчеты по долговым обязательствам края производились своевременно и в полном объеме.

Как следствие проведенной работы по привлечению дополнительных доходов, оптимизации расходов, эффективному управлению финансовыми активами и обязательствами дефицит краевого бюджета в 2017 году снижен до 5,8 млрд. рублей, то есть в 1,9 раза ниже установленного плана (11,0 млрд. рублей).

Кроме того, в декабре 2017 г. проведена реструктуризация бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета, в сумме 11,3 млрд. рублей с рассрочкой платежа на семь лет. Это позволило снизить долговую нагрузку на краевой бюджет и в 2018 - 2024 годах направить на решение приоритетных задач социально-экономического развития края 2,4 млрд. рублей.

2.2. Наряду с достигнутыми результатами имеются проблемы, основные из них:

2.2.1. Рост расходов бюджета края, необеспеченных ростом соответствующих доходов.

За последние шесть лет исполнение бюджетов субъектов находилось под влиянием двух основных факторов. С одной стороны, складывающаяся общая экономическая ситуация в стране, с другой стороны, необходимость выполнения взятых в предвыборный период обязательств государства перед гражданами.

С 2012 по 2018 год расходы бюджета края увеличились на 62 процента, доходы - на 41 процент. Темп прироста по расходам превысил темп прироста по доходам в 1,5 раза.

На опережающую динамику расходов значительно повлияло увеличение расходов бюджета края на исполнение первоочередных и социально значимых обязательств края, в основном в результате решений, принятых на федеральном уровне, из них наиболее значимые:

1) обеспечение выполнения требований указов Президента Российской Федерации. Расходы бюджета края за 2012 - 2017 годы составили 156,3 млрд. рублей, из них компенсированы из федерального бюджета 49,7 млрд. рублей, или 32 процента. Расходы за счет собственных источников составили 106,6 млрд. рублей;

2) увеличение минимального размера оплаты труда (расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 01 июля 2016 г. увеличились до 7 500 рублей, с 01 июля 2017 г. - до 7 800 рублей, расходы составили 632 млн. рублей);

3) увеличение страховых взносов за неработающее население в связи с их ежегодным ростом, за 2012 - 2017 годы направлено дополнительно 19,8 млрд. рублей.

Кроме того, дополнительная нагрузка на бюджет края обусловлена реализацией федеральной политики по развитию Дальнего Востока, в том числе:

- расходами на создание территорий опережающего социально-экономического развития края;

- необходимостью выполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 704-р (далее - долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре);

- выполнением социально значимых обязательств перед жителями края, принятыми краевыми органами государственной власти. Это расходы, связанные в первую очередь с обеспечением равных условий жизни населения края; так, на тарифное регулирование для населения за 2012 - 2018 годы направлено более 16,0 млрд. рублей.

2.2.2. Увеличение государственного долга края.

В связи с ростом расходных обязательств, не обеспеченных поступлением доходов, объем государственного долга края за период с 2012 по 2017 год вырос более чем в 14 раз (с 2,8 до 41,1 млрд. рублей). Расходы на его обслуживание увеличились с 50 млн. рублей до 2,4 млрд. рублей.

В 2018 году ожидается дальнейший рост расходов бюджета края, обусловленный решениями федеральных органов власти, на 10,8 млрд. рублей, в том числе:

- на увеличение фонда оплаты труда - 5,9 млрд. рублей в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и федеральным законодательством (на повышение оплаты труда в рамках реализации указов Президента Российской Федерации, на повышение минимальной заработной платы и на индексацию фондов оплаты труда работников, не попадающих под действие указов Президента Российской Федерации).

Средства федерального бюджета на повышение фонда оплаты труда в сумме 1,5 млрд. рублей составляют 25 процентов от потребности;

- на реализацию долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре - 1,3 млрд. рублей;

- на реализацию инвестиционного проекта "Автомобильная дорога "Обход г. Хабаровска км 13 - км 42", связанного с развитием транспортной инфраструктуры, необходимой для интенсивного развития Дальнего Востока (в рамках исполнения поручений Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 10 октября 2011 г. N ВП-П9-42пр, Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 04 апреля 2015 г. N ДМ-П16-33пр), - 3,0 млрд. рублей;

- на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края - 0,6 млрд. рублей.

3. Цель и условия реализации Программы

Целью настоящей Программы является обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы края при финансовом обеспечении с 2020 года расходных обязательств края без привлечения средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.

Необходимыми условиями достижения цели Программы является увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края, оптимизация расходов краевого бюджета и сокращение государственного долга края.

Для достижения поставленной цели и условий Программы распоряжением Правительства Хабаровского края от 29 октября 2018 г. N 706-рп "О Программе оздоровления государственных финансов Хабаровского края на период до 2021 года" утвержден План мероприятий по росту доходного потенциала края, оптимизации расходов края и совершенствованию долговой политики края на период до 2021 года (далее - План мероприятий) по следующим направлениям:

- мероприятия по росту доходного потенциала края, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета края;

- мероприятия по оптимизации расходов краевого бюджета;

- мероприятия по совершенствованию долговой политики края.

Организация выполнения Плана мероприятий будет осуществляться в рамках установленных полномочий органов исполнительной власти края и соответствующих государственных программ края (и проектов).

3.1. Мероприятия по росту доходного потенциала края, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета края.

В сфере управления доходами бюджета основными направлениями работы являются получение необходимого объема бюджетных доходов, в первую очередь, за счет поддержки предпринимательской и инвестиционной активности, обеспечивающей конкурентоспособность края, необходимость обеспечения роста доходного потенциала края и улучшения качества администрирования доходов.

Основные задачи в сфере доходов:

3.1.1. Обеспечение эффективного соотношения недополученных доходов по налогам в бюджет края в результате действия краевых налоговых льгот к общему объему поступивших налоговых доходов в бюджет края. Данная задача обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

- устранение неэффективных налоговых льгот (пониженных налоговых ставок), установленных в крае, предусматривающее проведение оценки эффективности налоговых преференций и отмену неэффективных налоговых льгот;

- увеличение доходов бюджета края за счет реализации инвестиционных проектов резидентами территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, организациями, получившими статус участника регионального инвестиционного проекта, а также проектов, признанных приоритетными на территории края;

- легализация неформального сектора экономики путем снижения доли занятых в неформальном секторе экономики в общей численности занятого населения, организации работы комиссий по рассмотрению вопросов легализации "теневой" заработной платы, несоответствия объемов налоговых платежей, исчисляемых с сумм оплаты труда.

3.1.2. Увеличение налоговых ставок и расширение налоговой базы по федеральным, региональным, местным налогам и земельным платежам. Данная задача обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

- проведение мониторинга налоговых ставок по региональным налогам в сравнении с другими субъектами Российской Федерации, рассмотрение предложений на краевой комиссии по вопросам налогообложения в Хабаровском крае;

- оценка эффективности установленных значений корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

- обеспечение поступлений налога на имущество организаций с объектов, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость;

- поэтапное увеличение ставок по налогу на имущество организаций в отношении торговых центров с 1,3 процента в 2017 году до 2,0 процентов в 2019 году;

- расширение налоговой базы по налогу на имущество организаций за счет вовлечения в оборот объектов незавершенного строительства;

- увеличение поступлений налога на имущество физических лиц в результате перехода на исчисление налога от кадастровой стоимости;

- мониторинг налоговых ставок и налоговых льгот по местным налогам, установленных органами местного самоуправления муниципальных образований края, отмена неэффективных преференций;

- выявление юридических и физических лиц, занимающих земельные участки без правоустанавливающих документов, в целях увеличения доходов бюджета края от арендной платы за пользование земельными участками.

3.1.3. Повышение собираемости по налоговым и неналоговым платежам в бюджет края. Данная задача обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

- проведение индивидуальной работы с недоимщиками по налоговым платежам в рамках комиссий по снижению недоимки в бюджет края, созданных в министерствах края и администрациях муниципальных образований края;

- обеспечение взаимодействия Правительства края и администраций муниципальных образований края с налоговыми органами, службой судебных приставов, правоохранительными органами по проведению совместных рейдов в целях проверки уплаты транспортного налога;

- обеспечение Правительством края и администрациями муниципальных образований края соотношения недоимки (юридических лиц, имеющих недоимку свыше 10 тыс. рублей) по налоговым платежам в бюджет края к сумме поступивших налоговых доходов в бюджет края в размере не более 5 процентов;

- сокращение задолженности в бюджет края по доходам от арендной платы за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, путем проведения администраторами доходов краевого и муниципального уровня претензионно-исковой и индивидуальной работы с арендаторами-должниками в рамках созданных комиссий по снижению недоимки в бюджет края;

- увеличение поступлений в бюджет края доходов от арендной платы за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, путем проведения ежегодной индексации размера арендной платы;

- обеспечение поступлений в бюджет края доходов в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ;

- взимание платы за право размещения нестационарных торговых объектов, поступление платы от заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- сокращение задолженности в бюджет края по плате за использование лесов путем проведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности;

- обеспечение поступлений в краевой бюджет доходов от приватизации объектов краевого государственного имущества, включенных в прогнозный план приватизации.

3.2. Мероприятия по оптимизации расходов краевого бюджета.

Мероприятия по оптимизации расходов краевого бюджета будут реализованы в рамках выполнения мероприятий по повышению эффективного управления расходов краевого бюджета за счет операционной эффективности управления расходами и предполагают исполнение бюджетных обязательств наиболее эффективным способом, разработку и применение новых и нестандартных решений.

Необходимо обеспечить эффективную структуру расходов краевого бюджета, в том числе за счет:

- сохранения высокой доли социально ориентированных расходов;

- неувеличения (и последующего снижения) доли расходов на обслуживание долговых обязательств;

- оптимизации расходов на предоставление государственных услуг путем привлечения на рынок общественно полезных услуг социально ориентированных некоммерческих организаций;

- роста доли инвестиций и расходов на дорожное хозяйство;

- привлечения частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов;

- оптимизации субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение убытков, связанных с установлением тарифов для населения ниже экономически обоснованного уровня;

- сокращения количества субсидий юридическим лицам (не являющимся государственными учреждениями).

В соответствии с Планом мероприятий работа по оптимизации расходов краевого бюджета будет реализована по следующим направлениям:

3.2.1. Совершенствование работы по планированию краевого бюджета и внедрение программно-целевых методов управления в бюджетном процессе.

Формирование проекта закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период будет основываться на планах социально-экономического развития края, программных и проектных методах управления бюджетными расходами, а также в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. N 204).

Основное внимание Правительства края будет уделено приоритетам, обозначенным в указах и поручениях Президента Российской Федерации (функционирование территорий опережающего социально-экономического развития края, режима свободного порта Владивосток, поддержка инфраструктурных проектов, реализация программы "Дальневосточный гектар", долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, плана социального развития центров экономического роста края, национальных проектов в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2018 г. N 204), а также безусловному выполнению всех принятых обязательств перед жителями края.

В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности реализации государственных программ края как основного инструмента интеграции стратегического целеполагания, бюджетного планирования и операционного управления за счет расширения практики внедрения принципов проектного управления.

Планируется реализация 35 государственных программ края и сохранение "программных расходов" краевого бюджета на уровне не менее 80 процентов.

3.2.2. Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление будет осуществляться за счет реализации следующих мероприятий:

- соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти края, установленных Правительством Российской Федерации, и утвержденных нормативных затрат на обеспечение их деятельности;

- установления запрета на увеличение общей численности работников органов исполнительной власти края (за исключением случаев передачи федеральных полномочий на уровень субъекта в соответствии с федеральными законами);

- установления нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Хабаровском крае;

- централизации отдельных функций органов исполнительной власти края путем их передачи отдельному органу исполнительной власти края или учреждению;

- координации и стимулирования деятельности органов местного самоуправления, направленной на преобразование муниципальных образований путем их объединения.

3.2.3. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы будет осуществляться за счет:

- проведения оценки эффективности деятельности краевых государственных учреждений в целях принятия решений о сокращении расходов на содержание бюджетной сети на основании Порядка проведения анализа и оценки эффективности деятельности краевых государственных учреждений, утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края от 05 мая 2017 г. N 278-рп, и Методики анализа и оценки эффективности деятельности краевых государственных учреждений, утвержденной приказом министерства финансов Хабаровского края от 19 июня 2017 г. N 121П;

- утверждения и реализации планов оптимизации и реструктуризации краевых государственных учреждений в сферах здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания населения с обеспечением достижения и непревышения значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") по повышению эффективности и качества услуг в крае, а также с соблюдением показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы;

- передачи несвойственных функций краевых бюджетных и автономных учреждений на аутсорсинг (организация теплоснабжения, уборка помещений, транспортное обеспечение) и оптимизации расходов на содержание численности работников бюджетной сферы (обслуживающего персонала, непрофильных специалистов, в том числе: уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т. д.);

- оптимизации расходов на содержание краевого государственного имущества с включением в нормативные затраты исключительно затрат на имущество, используемое для выполнения государственного задания, а также отказа от содержания имущества, не используемого для выполнения государственного задания;

- утверждения и обеспечения выполнения целевых показателей по привлечению негосударственных организаций к реализации государственных услуг в социальной сфере.

В целях оказания государственных услуг в социальной сфере будет использоваться не только государственное задание на оказание государственных услуг, но и механизмы государственно-частного партнерства, конкурсы и аукционы, а также сертификаты на получение услуг. В результате доля социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере должна ежегодно возрастать.

3.2.4. Совершенствование системы закупок для государственных нужд будет обеспечено за счет мероприятий по централизации закупок в едином органе, уполномоченном на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для всех органов исполнительной власти, подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, а также осуществления предварительного контроля ценообразования при проведении закупок для государственных нужд.

Будет продолжена работа по направлению экономии бюджетных средств, полученной в результате закупочной деятельности, на уменьшение дефицита краевого бюджета.

3.2.5. Оптимизация мер социальной поддержки населения края.

В целях оптимизации мер социальной поддержки населения края продолжится работа по совершенствованию системы краевых мер социальной поддержки населения на основе применения единых подходов (единого понятийного аппарата) к определению принципа адресности и нуждаемости.

3.2.6. Оптимизация расходов, связанных с предоставлением бюджетных средств хозяйствующим субъектам.

Работа по оптимизации расходов на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) будет направлена на оценку экономической эффективности субсидий юридическим лицам в целях их сокращения либо отмены в плановом периоде.

3.2.7. Оптимизация инвестиционных расходов краевого бюджета.

Продолжится работа по:

- формированию механизма оценки и мониторингу инвестиционных проектов на основе применения формализованной системы критериев для оценки эффективности планируемых бюджетных инвестиций;

- контролю за формированием перечня краевых адресных инвестиционных проектов (далее - Перечень КАИП), в том числе за перераспределением бюджетных ассигнований по объектам при отсутствии к установленному сроку проектно-сметной документации, а также за включением в Перечень КАИП объектов капитального строительства муниципальной собственности исключительно при наличии на 01 июля текущего года утвержденной в отношении данных объектов проектной документации;

- сокращению объемов незавершенного строительства, начатого до 2017 года;

- обеспечению выполнения целевых показателей по привлечению частных инвестиций (включая механизм государственно-частного партнерства) к строительству (эксплуатации) объектов публичной инфраструктуры.

3.2.8. Сокращение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности краевого бюджета.

В целях сокращения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности краевого бюджета органами исполнительной власти края будет проведен анализ причин возникновения задолженности путем проверки обоснованности возникновения и достоверности отражения в годовой отчетности задолженности, в том числе просроченной задолженности подведомственных учреждений, а также будут приняты меры по снижению объема задолженности.

На уровне муниципальных образований края будет осуществляться контроль за реализацией планов мероприятий ("дорожных карт") по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований края, образовавшейся по состоянию на 01 января 2018 г.

3.2.9. Мероприятия по сокращению расходов на обслуживание государственного долга края.

Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга будет осуществляться путем:

- привлечения заемных средств в краевой бюджет с использованием конкурентных способов определения исполнителей финансовых услуг;

- привлечения в краевой бюджет кредитов от кредитных организаций по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых;

- замещения кредитов кредитных организаций краткосрочными кредитами на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета;

- мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций.

Кроме того, для поддержания ликвидности счета краевого бюджета продолжится работа по привлечению остатков средств краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, а также остатков средств, поступающих во временное распоряжение краевых казенных учреждений, на пополнение свободного остатка средств на счете краевого бюджета.

3.2.10. Совершенствование межбюджетных отношений в крае.

Совершенствование межбюджетных отношений в крае реализуется путем повышения эффективности финансовых взаимоотношений с местными бюджетами.

В 2019 - 2021 годах главным приоритетом развития межбюджетных отношений в крае остается сокращение дифференциации бюджетной обеспеченности муниципальных образований края при предоставлении муниципальных услуг, содействие сбалансированности местных бюджетов, а также стимулирование мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований края и оздоровление муниципальных финансов.

В целях сокращения разрыва в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований края, поддержки устойчивого и стабильного исполнения первоочередных и социально значимых расходов местных бюджетов, стимулирования органов местного самоуправления к развитию доходного потенциала будет продолжена работа по предоставлению средств на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края, зачисление в доходы местных бюджетов отдельных видов налоговых доходов по единым нормативам отчислений, замена дотаций на выравнивание дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

Продолжится работа по:

- софинансированию расходных обязательств муниципальных образований края по приоритетным направлениям деятельности Правительства края в рамках государственных программ края;

- усилению ответственности глав муниципальных образований края по достижению значений показателей результативности использования субсидий из краевого бюджета и соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности, соблюдению установленного уровня софинансирования в соответствии с заключенными соглашениями;

- утверждению перечня межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в местные бюджеты Хабаровского края в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты (далее - Перечень);

- принятию главными распорядителями средств краевого бюджета решений о передаче Управлению Федерального казначейства по Хабаровскому краю полномочий получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, включенных в Перечень;

- осуществлению контроля за выполнением городскими округами и муниципальными районами края принятых обязательств в соответствии с заключенными соглашениями об условиях предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации отдельных расходных обязательств в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и реализацией мер, направленных на стимулирование социально-экономического развития и оздоровление муниципальных финансов.

3.2.11. Мероприятия по повышению качества и эффективности оказания государственных услуг.

Повышение доступности и качества государственных услуг будет осуществляться за счет:

- совершенствования нормативной правовой и методической базы в сфере обеспечения оказания государственных услуг;

- проведения мероприятий по изучению мнения населения о качестве предоставления государственных услуг в социальной сфере;

- расширения доступа граждан к предоставлению государственных услуг в электронном виде;

- мониторинга и контроля со стороны органов исполнительной власти края, осуществляющих функции и полномочия учредителя краевых государственных учреждений, и органов исполнительной власти края, осуществляющих бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в введении которого находятся краевые казенные учреждения, за выполнением государственных заданий на оказание государственных услуг краевыми государственными учреждениями. Остаток субсидии, образовавшийся в связи с невыполнением государственного задания, краевые бюджетные и автономные учреждения возвращают в краевой бюджет.

Решение данной задачи включает создание стимулов для рационального и экономного использования бюджетных средств и сокращение доли неэффективных бюджетных расходов.

3.2.12. Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство.

Решение данной задачи будет осуществляться за счет:

- совершенствования порядка предоставления муниципальным образованиям края субвенций на возмещение коммунальным организациям разницы в тарифах на тепловую и электрическую энергию;

- заключения энергосервисных контрактов в бюджетном секторе.

3.3. Мероприятия по сокращению государственного долга края.

Ключевой задачей Правительства края является сокращение государственного долга края. Реализация данной задачи предполагает проведение ответственной долговой политики, направленной на обеспечение потребностей в заемном финансировании в целях полного и своевременного исполнения первоочередных и социально значимых обязательств края, исполнение долговых обязательств края при минимизации расходов на обслуживание государственного долга, поддержание объема и структуры государственного долга в пределах ограничений, установленных бюджетным законодательством.

В качестве источника долгосрочного финансирования дефицита краевого бюджета предусматривается использование государственных ценных бумаг при благоприятной конъюнктуре рынка.

В рамках подготовки проекта бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов планируется утвердить основные направления долговой политики Хабаровского края на соответствующий период.

4. Риски реализации Программы

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, в том числе внутренних, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- изменение экономической ситуации в мировой финансовой системе, Российской Федерации, Хабаровском крае, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста края, уровень платежеспособности организаций, населения, изменение процентных ставок Центрального банка Российской Федерации, изменение обменного курса валют и т.п.);

- изменение федерального законодательства, влияющего на параметры консолидированного бюджета края (новации в налоговом законодательстве, снижение нормативов отчислений от региональных налогов и сборов);

- перерегистрация крупнейших плательщиков края в других субъектах Российской Федерации в целях минимизации расходов по уплате налогов в бюджет субъекта Российской Федерации;

- необоснованное принятие решений Правительством края, приводящих к нарушению бюджетного законодательства;

- перераспределение расходных обязательств субъекта Российской Федерации и доходных источников местных бюджетов;

- риски, связанные с возникновением в течение текущего финансового года дополнительных расходов местных бюджетов, обусловленных объективными причинами.

К числу основных внутренних рисков относятся следующие факторы:

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения Плана мероприятий;

- недостижение плановых показателей прогноза социально-экономического развития края в части роста инвестиций, объемов промышленного производства, производства подакцизной продукции и добычи полезных ископаемых, прибыли организаций и доходов населения;

- риски, связанные с отсутствием инициативы органов местного самоуправления и населения по вопросу объединения муниципальных образований края, а также по передаче полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов;

- риски, связанные с возникновением в течение текущего финансового года выпадающих доходов местных бюджетов, обусловленных объективными причинами;

- риски, связанные с отсутствием инициативы у главных распорядителей бюджетных средств краевого бюджета по распределению субсидий муниципальным образованиям края в законе о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- риски, связанные с невыполнением принятых обязательств городскими округами и муниципальными районами края по соглашениям о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), поселений Хабаровского края, о предоставлении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации отдельных расходных обязательств в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы и Плана мероприятий предусматриваются:

- формирование эффективной системы управления на основе четкого распределения функций и полномочий исполнителей мероприятий;

- мониторинг выполнения Плана мероприятий;

- разработка и принятие нормативных правовых актов края, регулирующих отношения в сфере государственных финансов;

- осуществление межбюджетного регулирования;

- контроль соблюдения краем и муниципальными образованиями края установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений.

Минимизация внутренних рисков должна осуществляться за счет принятия эффективных мер, направленных на развитие экономического потенциала Хабаровского края.

5. Механизм реализации и оценки выполнения Программы

Механизм реализации Программы направлен на эффективное выполнение Программы и Плана мероприятий за счет координации министерством финансов края действий ответственных исполнителей согласно Плану мероприятий, обеспечения контроля за исполнением, выработки решений при возникновении отклонения от выполнения Плана мероприятий.

Министерство финансов края:

- обеспечивает мониторинг выполнения Плана мероприятий с соблюдением установленных сроков;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- запрашивает у ответственных исполнителей дополнительные сведения, необходимые для проведения мониторинга Плана мероприятий, готовит совместно с исполнителями Плана мероприятий годовой отчет о ходе выполнения Плана мероприятий и об оценке эффективности реализации Программы (далее - годовой отчет).

Исполнители Плана мероприятий представляют в министерство финансов края:

- предложения о внесении изменений в Программу и План мероприятий;

- сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета, в установленные сроки по форме согласно приложению к распоряжению Правительства Хабаровского края от 29 октября 2018 г. N 706-рп "О Программе оздоровления государственных финансов Хабаровского края на период до 2021 года".

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой интегральную оценку выполнения Плана мероприятий и рассчитывается по формуле:

,

где:

- оценка степени выполнения мероприятий Плана мероприятий;

- оценка степени выполнения целевых показателей Плана мероприятий.

Оценка степени выполнения мероприятий Плана мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, и рассчитывается по формуле:

,

где:

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

Для оценки степени реализации мероприятий Плана мероприятий учитываются мероприятия, запланированные к реализации в отчетном году, а также переходящие мероприятия.

Критерием оценки степени выполнения мероприятий Плана мероприятий является выполнение мероприятий в полном объеме, если фактическое выполнение мероприятий составляет не менее 95 процентов от запланированного.

Обязательным условием оценки эффективности реализации Плана мероприятий является успешное (полное) достижение запланированных целевых показателей (на основе индикаторов) в установленные сроки.

Оценка степени выполнения целевых показателей Плана мероприятий рассчитывается по формуле:

,

где:

- количество целевых показателей, выполненных в полном объеме;

Z - общее количество целевых показателей в отчетном периоде.

Целевые показатели Плана мероприятий считаются выполненными в полном объеме при достижении критериев оценки и при получении следующих результатов:

1) показатель с числовым значением показателей (в том числе показатели бюджетного эффекта) считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95 процентов от запланированного и с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию;

2) показатели, предусматривающие разработку или принятие нормативных правовых актов, считаются выполненными в полном объеме в случае разработки или принятия нормативных правовых актов в установленные сроки;

3) по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

Планмероприятий по росту доходного потенциала края, оптимизации расходов края и совершенствованию долговой политики края на период до 2021 года(утв. распоряжением Правительства Хабаровского края от 29 октября 2018 г. N 706-рп)

N

п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые результаты. Целевые показатели

Отчет за 2017 год

Значение целевого показателя

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Мероприятия по росту доходного потенциала края, увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края

1.1.

Обеспечение эффективного соотношения недополученных доходов по налогам в консолидированный бюджет в результате действия краевых налоговых льгот к общему объему поступивших налоговых доходов в консолидированный бюджет края:

1.1.1.

Реализация плана по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), утвержденного Правительством Хабаровского края, в части налоговых льгот, установленных Законом Хабаровского края от 10 ноября 2005 г. N 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае" (далее - Закон N 308)

ежегодно до 31 декабря

министерство финансов края, министерство экономического развития, иные органы исполнительной власти края

выполнение плана по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) (да/нет)

x

да

да

да

да

дополнительные доходы в консолидированный бюджет края (далее - бюджет края) в результате реализации плана по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) (млн. рублей)

x

1 880,3

1 319,1

923,1

923,1

1.1.2.

Увеличение платежей в бюджет края, всего (млн. рублей):

х

488,1

1 046,0

1 266,7

1 357,1

в том числе за счет:

1.1.2.1

Увеличение платежей в бюджет края от реализации на территории края инвестиционных проектов резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР)

ежегодно

до 31 декабря

министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края, иные органы исполнительной власти края

дополнительные доходы в бюджет края от организаций (индивидуальных предпринимателей) - резидентов ТОСЭР (млн. рублей)

х

45,1

110,3

156,0

188,3

1.1.2.2

Увеличение платежей в бюджет края от реализации на территории края инвестиционных проектов резидентами свободного порта Владивосток

(далее - СПВ)

ежегодно

до 31 декабря

министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края, иные органы исполнительной власти края

дополнительные доходы в бюджет края от организаций (индивидуальных предпринимателей) - резидентов СПВ (млн. рублей)

х

5,9

52,5

99,6

105,8

1.1.2.3

Увеличение платежей в бюджет края от реализации региональных инвестиционных проектов (далее - РИП)

ежегодно

до 31 декабря

министерство экономического развития края, иные органы исполнительной власти края

дополнительные доходы в бюджет края от организаций (индивидуальных предпринимателей) - участников РИП (млн. рублей)

х

-42,8

-0,7

94,4

101,4

1.1.2.4

Увеличение платежей в бюджет края от реализации инвестиционных проектов, признанных приоритетными в крае

ежегодно

до 31 декабря

министерство экономического развития края, иные органы исполнительной власти края

дополнительные доходы в бюджет края от организаций, реализующих инвестиционные проекты, признанные приоритетными в крае (млн. рублей)

х

479,9

883,9

916,7

961,6

1.1.3.

Легализация неформального сектора экономики края

1.1.3.1.

Снижение доли занятых в неформальном секторе экономики (в процентах) в общей численности занятого населения

ежегодно в сроки, установленные Соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Хабаровского края о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Хабаровском крае от 25 января 2018 г. N 17 / 2018 (л)

комитет по труду и занятости населения Правительства края, органы исполнительной власти края по курируемым видам деятельности, главы городских округов, муниципальных районов края

снижение численности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность (человек)

26 350

13 069

*

*

*

1.1.3.2

Организация работы комиссий по рассмотрению вопросов легализации "теневой" заработной платы, несоответствия объемов налоговых платежей, исчисляемых с сумм оплаты труда, основным показателям финансово-хозяйственной деятельности совместно с представителями налоговых органов, органов внутренних дел, Государственной инспекции труда в Хабаровском крае (по согласованию)

в течение года

министерства края, иные органы исполнительной власти края, главы городских округов, муниципальных районов края, налоговые органы (по согласованию)

дополнительные доходы по налогу на доходы физических лиц в результате повышения заработной платы до среднеотраслевого уровня или минимального размера оплаты труда (млн. рублей)

59,3

20,0

20,0

20,0

20,0

1.2.

Увеличение налоговых ставок, расширение налоговой базы по федеральным налогам

1.2.1.

Осуществление мониторинга коэффициента, установленного статьей 11.1.1 главы 4 Закона N 308, отражающего региональные особенности рынка труда (далее - региональный коэффициент), по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов от осуществления трудовой деятельности по найму на основании патента

ежегодно

до 24 марта

министерство экономического развития края

результаты мониторинга регионального коэффициента (в сравнении с другими субъектами Российской Федерации) в краевую комиссию по вопросам налогообложения в Хабаровском крае представлены (да/нет)

х

да

да

да

да

предложения по установлению регионального коэффициента, представлены (да/нет)

да

да

да

да

да

дополнительные доходы в бюджет края от установления регионального коэффициента (млн. рублей)

144,7

159,4

255,1

255,1

255,1

1.2.2.

Проведение оценки эффективности установленных значений корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности

ежегодно

до 30 ноября

главы городских округов, муниципальных районов края

оценка эффективности значений корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 произведена (да/нет)

да

да

да

x

x

отмена (корректировка) неэффективных значений корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 (да/нет)

да

да

да

х

x

дополнительные доходы в бюджет края по единому налогу на вмененный доход края за счет увеличения значений корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 (млн. рублей)

x

6,3

6,3

6,3

x

1.2.3.

Осуществление мониторинга ежегодного прироста количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения

ежегодно

до 24 марта

министерство экономического развития края

результаты мониторинга прироста количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (к аналогичному периоду прошлого года), в краевую комиссию по вопросам налогообложения в Хабаровском крае представлены (да/нет)

х

х

да

да

да

дополнительные доходы в бюджет края по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (млн. рублей)

х

х

2,7

2,7

2,7

1.3.

Увеличение налоговых ставок, расширение налоговой базы по региональным налогам

1.3.1.

Осуществление мониторинга налоговых ставок по налогу на игорный бизнес, установленных статьей 10 главы 3 Закона N 308

до 24 марта 2019 года

министерство финансов края

результаты мониторинга налоговых ставок по налогу на игорный бизнес, установленных краевым законодательством (в сравнении с другими субъектами Российской Федерации), в краевую комиссию по вопросам налогообложения в Хабаровском крае представлены (да/нет)

да

да

да

х

х

предложения по увеличению налоговых ставок по налогу на игорный бизнес представлены (да/нет)

да

да

да

х

х

дополнительные доходы в бюджет края по налогу на игорный бизнес в бюджет края в результате увеличения налоговых ставок (млн. рублей)

х

0,7

0,7

1,6

1,6

1.3.2.

Осуществление мониторинга налоговых ставок по транспортному налогу, установленных статьей 6 главы 2 Закона N 308

до 25 марта 2019 года

министерство промышленности и транспорта края, министерство финансов края

мониторинг налоговых ставок по транспортному налогу проведен (да/нет)

х

х

да

х

х

налоговые ставки, установленные в размере менее 15 процентов от увеличенных в 10 раз ставок, определенных в части 1 статьи 361 Налогового кодекса Российской Федерации, увеличены (да/нет)

х

х

да

да

да

дополнительные доходы бюджета края в результате увеличения налоговых ставок по транспортному налогу (млн. рублей)

х

х

х

0,2

3,2

1.3.3

Увеличение платежей по налогу на имущество организаций

1.3.3.1

Обеспечение поступлений налога на имущество организаций с объектов, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации

ежегодно

до 31 декабря

министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края

перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации утвержден (да/нет)

да

да

да

да

да

доходы бюджета края по налогу на имущество организаций в отношении объектов, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (млн. рублей)

60,4

60,4

60,4

60,4

60,4

1.3.3.2

Увеличение платежей по налогу на имущество организаций с объектов, установленных пунктом 3 статьи 1.1 Закона N 308

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края, министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края

поэтапное увеличение налоговой ставки (в процентах) по объектам, установленным пунктом 3 статьи 1.1 Закона N 308 (да/нет)

1,3

1,6

2,0

2,0

2,0

дополнительные доходы бюджета края в результате увеличения налоговой ставки по налогу на имущество организаций по объектам, установленным пунктом 3 статьи 1.1 Закона N 308 (млн. рублей)

0

13,9

32,5

32,5

32,5

1.3.3.3

Расширение налоговой базы по налогу за счет вовлечения в оборот объектов незавершенного строительства для привлечения эксплуатанта-организации к своевременному учету объектов в качестве основного средства и к уплате налога

ежеквартально

в срок

до 15 числа

месяца, следующего за отчетным кварталом

главы городских округов и муниципальных районов края, городских и сельских поселений края

сведения о выданных организациям разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства предоставлены в налоговые органы в полном объеме (проценты)

х

100

100

100

100

1.4.

Увеличения налоговых ставок, расширение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц

1.4.1

Реализация плана по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок) по налогу на имущество физических лиц

в течение года

главы городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений края

реализации плана по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок) по налогу на имущество физических лиц (да/нет)

х

да

да

да

да

дополнительные доходы в результате реализации плана по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок) в части налога на имущество физических лиц (млн. рублей)

х

х

х

0,04

0,04

1.4.2.

Увеличение поступлений налога на имущество физических лиц в результате перехода на исчисление налога от кадастровой стоимости по объектам налогообложения поставленным на кадастровый учет после 01 марта 2013 г.

в течение года

главы городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений края

дополнительные доходы по налогу на имущество физических лиц по объектам, поставленным на кадастровый учет после 01 марта 2013 г. (млн. рублей)

х

6,6

13,2

16,6

19,9

1.4.3.

Осуществление мониторинга налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц, установленных органами местного самоуправления края

ежегодно

до 30 ноября

главы городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений края

мониторинг налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц проведен (да/нет)

да

да

да

да

да

поэтапное увеличение налоговой ставки (в процентах) по объектам, установленным пунктом 3 статьи 1.1 Закона N 308 (да/нет)

1,3

1,6

2,0

2,0

2,0

налоговые ставки, установленные в размере менее 30% от ставок, определенных в пункте 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, увеличены (да/нет)

х

х

да

да

да

дополнительные доходы за счет установления и поэтапного увеличения налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц (млн. рублей)

32,5

40,0

50,0

50,0

50,0

1.5.

Увеличение налоговых ставок, расширения налоговой базы по земельным платежам

1.5.1.

Реализация плана по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок) по земельному налогу

ежегодно

до 30 ноября

главы городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений края

реализации плана по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок) по земельному налогу (да/нет)

х

да

да

да

да

налоговые ставки, установленные в размере менее 30% от ставок, определенных в пункте 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, увеличены (да/нет)

х

да

да

да

да

дополнительные доходы от отмены неэффективных налоговых льгот и пониженных налоговых ставок по земельному налогу (млн. рублей)

х

99,0

145,3

148,3

148,3

1.5.2.

Выявление юридических и физических лиц, занимающих земельные участки без правоустанавливающих документов

в течение года

главы городских округов и муниципальных районов края

доходы в бюджет края от арендной платы по дополнительно заключенным договорам (млн. рублей)

19,8

32,0

30,0

30,0

28,0

1.6.

Повышение собираемости по налоговым и неналоговым платежам в бюджет края

1.6.1.

Обеспечение взаимодействия с Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю в целях реализации комплекса мер по сокращению недоимки в бюджет края (юридических лиц, имеющих недоимку свыше 10 тысяч рублей), проведение индивидуальной работы с недоимщиками в рамках созданных отраслевых комиссий по снижению недоимки в бюджет края

в течение года

министерства края, иные органы исполнительной власти края, главы городских округов, муниципальных районов края

погашено недоимки в бюджет края по результатам работы отраслевых и муниципальных комиссий по снижению недоимки в бюджет края (млн. рублей)

2 750,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1.6.2.

Обеспечение взаимодействия с Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю по проведению совместных рейдов в целях проверки уплаты транспортного налога

в течение года

министерство промышленности и транспорта края, главы городских округов, муниципальных районов края

погашено недоимки по результатам проведенных совместных рейдов в целях проверки уплаты транспортного налога (млн. рублей)

2,5

2,0

2,0

2,0

2,0

1.6.3.

Обеспечение соотношения недоимки (юридических лиц, имеющих недоимку свыше 10 тысяч рублей) по налоговым платежам в бюджет края к сумме поступивших налоговых доходов в бюджет края

ежегодно

министерства края, иные органы исполнительной власти края, главы городских округов, муниципальных районов края

отношение недоимки (юридических лиц, имеющих недоимку свыше 10 тысяч рублей) по налоговым платежам в бюджет края к общему объему поступивших налоговых доходов (проценты)

2,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

не более 5,0

1.6.4.

Сокращение задолженности в бюджет края по доходам от арендной платы за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, путем проведения претензионно-исковой работы и индивидуальной работы с арендаторами-должниками в рамках созданных комиссий по снижению недоимки в бюджет края

в течение года

министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края, главы городских округов и муниципальных районов края

погашена задолженность в бюджет края по арендной плате за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, путем проведения претензионно-исковой работы и индивидуальной работы с арендаторами-должниками в рамках созданных комиссий по снижению недоимки в бюджет края (млн. рублей)

699,5

460,0

478,0

497,0

497,0

1.6.5.

Увеличение поступлений в бюджет края доходов от арендной платы за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, путем проведения ежегодной индексации размера годовой арендной платы

ежегодно

до 31 декабря

министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края, главы городских округов и муниципальных районов края

дополнительные доходы в бюджет края от арендной платы за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, в результате проведения ежегодной индексации размера годовой арендной платы за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности (млн. рублей)

102,6

71,0

44,8

44,3

42,1

1.6.6.

Обеспечение поступлений доходов в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ

ежегодно

до 31 декабря

министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края, главы городских округов и муниципальных районов края

доходы в бюджет края в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ (млн. рублей)

16,9

16,2

7,2

7,2

7,2

1.6.7.

Взимание платы за право размещения нестационарных торговых объектов

ежегодно

до 31 декабря

министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, главы городских округов и муниципальных районов края

доходы в бюджет края от платы за право размещения нестационарных торговых объектов (млн. рублей)

4,1

16,3

17,8

17,8

17,8

1.6.8.

Поступление платы от заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности в размере не менее 0,5% от бюджета края

в течение года

министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края, главы городских округов и муниципальных районов края

доходы в бюджет края от заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности (млн. рублей)

113,0

121,0

89,0

90,5

90,5

1.6.9.

Сокращение задолженности в краевой бюджет по плате за использование лесов путем проведения претензионно-исковой работы по взысканию задолженности

в течение года

управление лесами Правительства края

доходы в краевой бюджет от погашения задолженности по плате за использование лесов в результате проведения претензионно-исковой работы (млн. рублей)

42,8

30,0

30,0

30,0

30,0

1.6.10.

Обеспечение поступлений в краевой бюджет доходов от приватизации объектов краевого государственного имущества, включенных в прогнозный план приватизации краевого государственного имущества

ежегодно

до 31 декабря

министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края

выполнение бюджетных назначений по доходам от продажи краевого государственного имущества (млн. рублей)

66,9

62,2

24,5

15,5

15,5

2.

Мероприятия по оптимизации расходов краевого бюджета

2.1.

Совершенствование работы по планированию краевого бюджета и внедрение программно-целевых методов управления в бюджетном процессе

2.1.1.

Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период

ежегодно

до 20 июня

министерство финансов края

проект основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период разработан (да/нет)

да

да

да

да

да

2.1.2.

Совершенствование порядка и методики планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета в части повышения качества и эффективности планирования с учетом изменений федерального законодательства и решений принятых Комиссией

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края

методика планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета принята с учетом повышения качества и эффективности планирования подготовлена (да/нет)

да

да

по мере необходимости

2.1.3.

Формирование проекта закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период в рамках государственных программ края и с учетом требований Указа президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204

ежегодно

в сроки формирования проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период

министерство финансов края, главные распорядители бюджетных средств - ответственные исполнители государственных программ края

удельный вес расходов краевого бюджета, формируемый в рамках государственных программ края (проценты)

92,7

80

80

80

80

2.1.4.

Внесение изменений в бюджетный прогноз Хабаровского края на долгосрочный период

в течение двух месяцев со дня утверждения

закона о бюджете на очередной год и плановый период

министерство финансов края

изменения в бюджетный прогноз Хабаровского края на долгосрочный период внесены в случае изменения долгосрочного прогноза социально-экономического развития Хабаровского края (да/нет)

х

да

по мере необходимости

2.1.5.

Проведение сводной оценки эффективности реализации государственных программ края, рассмотрение комиссией Правительства края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов итогов оценки и принятие решений по предложениям

в срок до 01 июня года, следующего за отчетным

министерство экономического развития края

доля государственных программ края, по которым проведена оценка эффективности их реализации и ранжирование, даны предложения (при необходимости, в случае признания программы неэффективной) (проценты)

100

100

100

100

100

2.2.

Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление

2.2.1.

Неустановление новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти края

ежегодно

до 31 декабря

органы исполнительной власти края, структурные подразделения аппарата Губернатора и Правительства края

запрет на установление новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти края (да/нет)

да

да

да

да

да

2.2.2

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти края, установленных Правительством Российской Федерации

ежегодно

до 31 декабря

Заместитель Председателя Правительства края - руководитель аппарата Губернатора и Правительства края, главное управление бухгалтерского учета и финансового контроля Губернатора и Правительства края, комитет Правительства края по обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариусов и административных комиссий, Законодательная Дума Хабаровского края (по согласованию)

отношение расходов на содержание органов государственной власти края к их нормативному значению, установленному Правительством Российской Федерации (проценты)

>100

100

100

100

100

2.2.3.

Соблюдение нормативных затрат на обеспечение органов исполнительной власти края

ежегодно

до 31 декабря

заместитель Председателя Правительства края - руководитель аппарата Губернатора и Правительства края, главное управление бухгалтерского учета и финансового контроля Губернатора и Правительства края

нормативные затраты при формировании расходов на содержание органов исполнительной власти края соблюдены (да/нет)

да

да

да

да

да

2.2.4.

Установление запрета на увеличение общей численности работников органов исполнительной власти края (за исключением случаев передачи федеральных полномочий на уровень субъекта в соответствии с федеральными законами)

ежегодно

до 31 декабря

заместитель Председателя Правительства края - руководитель аппарата Губернатора и Правительства края, департамент по вопросам государственной службы и кадров Губернатора края

наличие правового акта по установлению запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих и на введение дополнительной численности должностей, не являющиеся должностями государственной гражданской службы края органов исполнительной власти края (да/нет)

да

да

да

да

да

сокращение предельной штатной численности органов исполнительной власти края (человек)

х

88

х

х

х

экономия средств краевого бюджета (млн. рублей)

х

х

105,6

105,6

105,6

2.2.5.

Отсутствие решений о повышении оплаты труда работников органов государственной власти края на уровень, превышающий темпы повышения оплаты труда работников органов государственной власти на федеральном уровне

ежегодно

до 31 декабря

заместитель Председателя Правительства края - руководитель аппарата Губернатора и Правительства края, комитет по труду и занятости населения Правительства края

отсутствие правового акта о повышении оплаты труда работников органов государственной власти края на уровень, превышающий темпы повышения оплаты труда работников органов государственной власти на федеральном уровне (да/нет)

да

да

да

да

да

2.2.6.

Централизация отдельных функций органов исполнительной власти края путем их передачи отдельному органу исполнительной власти края или учреждению

до 31 декабря 2018 года

заместитель Председателя Правительства края - руководитель аппарата Губернатора и Правительства края, министерство информационных технологий и связи края

централизация обеспечивающих функций в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения для нужд органа исполнительной власти края (да/нет)

х

х

да

х

х

снижение расходов на содержание органов исполнительной власти края за счет централизации обеспечивающих функций в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения (млн. рублей)

х

х

40,0

х

х

снижение расходов на содержание органов исполнительной власти края за счет передачи расходов по обслуживанию зданий и сооружений, занимаемых органами исполнительной власти края учреждению (млн. рублей)

х

х

106,5

х

х

2.2.7.

Передача краевым государственным учреждениям непрофильных функций органов исполнительной власти края

до 01 января 2020 года

заместитель Председателя Правительства края - руководитель аппарата Губернатора и Правительства края, министерство финансов края

создание краевого казенного учреждения для обеспечения оптимизации расходов краевого бюджета (да/нет)

х

х

х

да

х

2.2.8.

Повышение эффективности использования имущества, приобретаемого для выполнения органами исполнительной власти края своих полномочий

ежегодно

до 31 декабря

заместитель Председателя Правительства края - руководитель аппарата Губернатора и Правительства края, главное управление бухгалтерского учета и финансового контроля Губернатора и Правительства края

нормативы формирования расходов на содержание органов исполнительной власти установлены (да/нет)

да

да

да

да

да

не превышение нормативов количества техники, мебели в зависимости от предельной штатной численности, увеличение сроков полезного использования имущества в органах исполнительной власти края (млн. рублей)

х

х

10,8

10,8

10,8

2.2.9.

Установление нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований края

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края

нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований края установлены (да/нет)

да

да

да

да

да

2.2.10.

Координация работы и методологическое сопровождение органов местного самоуправления по преобразованию муниципальных образований края путем их объединения, а также по передаче полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов

ежегодно

до 31 декабря

Главное управление по вопросам местного самоуправления Губернатора и Правительства края

количество укрупненных сельских поселений (единицы)

1

>0

> 0

>0

>0

количество муниципальных районов, в которых полномочия органов местного самоуправления административного центра переданы для исполнения органам местного самоуправления муниципального района (единицы)

0

> 0

>0

>0

>0

бюджетный эффект от передачи полномочий администрации городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре", являющегося административным центром Николаевского муниципального района администрации Николаевского района, решение Совета депутатов городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" от 02 марта 2018 г. N 80-330 (млн. рублей)

х

х

16,0

х

х

бюджетный эффект от объединения сельских поселений "Село Гвасюки" и "Поселок Среднехорский" муниципального района им. Лазо в Среднехорское сельское поселение, закон Хабаровского края от 21 декабря 2016 г. N 229 (млн. рублей)

х

1,19

1,19

1,19

1,19

2.2.11.

Стимулирование деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований края, направленной на преобразование муниципальных образований края путем их объединения

ежегодно

до 31 декабря

Главное управление по вопросам местного самоуправления Губернатора и Правительства края

количество муниципальных образований края, прошедших процедуру объединения муниципальных образований края, к которым применяется поправочный коэффициент (ед.)

х

х

>0

>0

>0

2.3

Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы

2.3.1.

Проведение оценки эффективности деятельности краевых государственных учреждений для принятия решений о сокращении расходов на содержание бюджетной сети

ежегодно

до 01 июля

главные распорядители бюджетных средств

предложения по сокращению расходов на содержание бюджетной сети в министерство финансов края представлены (да/нет)

да

да

да

да

да

2.3.2.

Утверждение планов оптимизации и реструктуризации сети государственных учреждений

ежегодно

до 31 декабря

министерство образования и науки края, министерство здравоохранения края, министерство социальной защиты населения края, министерство культуры края, министерство физической культуры и спорта края

сокращение расходов на содержание сети (да/нет)

да

да

да

да

да

экономия бюджетных расходов, всего (млн. рублей)

в том числе:

30,8

**

**

**

***

министерство образования и науки края

12,6

0,48

**

**

**

министерство здравоохранения края

х

**

**

**

**

министерство социальной защиты населения края

18,2

х

0,4

3,3

7,1

министерство культуры края

х

**

**

**

**

министерство физической культуры и спорта края

х

**

**

**

**

2.3.3.

Обеспечение достижения и не превышения значений целевых показателей заработной платы уровня, установленного в планах мероприятий ("дорожных картах") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сферах здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания населения

ежегодно

до 31 декабря

министерство образования и науки края, министерство здравоохранения края, министерство социальной защиты населения края, министерство культуры края, муниципальные образования края

обеспечение достижения и не превышение значений целевых показателей отношения среднемесячной заработной платы (из всех источников) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае, установленного в планах мероприятий ("дорожных картах") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сферах здравоохранения, образования, культура, социального обслуживания населения (да/нет)

x

да

да

да

да

экономия бюджетных расходов, всего (млн. рублей)

в том числе:

0

**

**

**

**

министерство образования и науки края

0

203,3

**

**

**

министерство культуры края

0

**

**

**

**

министерство социальной защиты населения края

0

**

**

**

**

министерство здравоохранения края

0

**

**

**

**

2.3.4.

Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными планах мероприятий ("дорожных картах") по повышению эффективности и качества услуг в крае сферах образования, культуры

ежегодно

до 31 декабря

министерство образования и науки края, министерство культуры края, министерство здравоохранения края

соответствие численности воспитанников (обучающихся), в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) края, установленной в планах мероприятий ("дорожных картах") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере образования (проценты)

100

100

100

100

100

экономия бюджетных расходов (млн. рублей)

х

**

**

**

**

не превышение значения показателя численности работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, установленного в плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере культуры (проценты)

100

100

100

100

100

экономия бюджетных расходов (млн. рублей)

х

**

**

**

**

обеспечение выполнения показателя численности получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), установленной в планах мероприятий ("дорожных картах") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере культуры (проценты)

100

100

100

100

100

2.3.5.

Передача несвойственных функций краевых государственных бюджетных и автономных учреждений на аутсорсинг (теплоснабжение, уборка помещений, транспортное обеспечение)

ежегодно

до 31 декабря

министерства края, иные органы исполнительной власти края

количество учреждений, применяющих механизм аутсорсинга, увеличилось к уровню предыдущего года (да/нет)

х

да

да

да

да

экономия бюджетных расходов, всего (млн. рублей)

в том числе:

13,58

6,24

**

**

**

министерство образования и науки края

13,58

2,54

**

**

**

министерство социальной защиты населения края

х

3,7

3,7

3,7

3,7

2.3.6.

Оптимизация расходов на содержание численности работников бюджетной сферы (обслуживающего персонала, непрофильных специалистов подведомственных учреждений, в том числе: уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники и т. д.)

ежегодно

до 31 декабря

министерство образования и науки края, министерство здравоохранения края, министерство социальной защиты населения края, министерство культуры края (муниципальные образования края)

доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде начисленной заработной платы труда работников организаций края (проценты)

х

х

40

40

40

2.3.7.

Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений (в т. ч. за счет эффективного использования бюджетными и автономными учреждениями государственного (муниципального) имущества).

ежегодно

до 31 декабря

министерство образования и науки края, министерство здравоохранения края, министерство социальной защиты населения края, министерство культуры края, министерство физической культуры и спорта края, (муниципальные образования края)

индекс роста полученных доходов от приносящей доход деятельности краевых государственных учреждений к уровню прошлого года выполнен (проценты)

х

100

100

100

100

2.3.8.

Установление органам исполнительной власти края целевых показателей по привлечению негосударственных организаций к реализации государственных услуг

ежегодно

до 01 января

министерство экономического развития края, министерство образования и науки края, министерство здравоохранения края, министерство культуры края, министерство социальной защиты населения края

целевые показатели по привлечению негосударственных организаций к реализации государственных услуг в крае установлены (да/нет)

да

да

да

да

да

2.3.9.

Обеспечение выполнения целевых показателей по привлечению негосударственных организаций к реализации государственных услуг

ежегодно

до 31 декабря

министерство образования и науки края, министерство здравоохранения края, министерство социальной защиты населения края, министерство культуры края, министерство физической культуры и спорта края

доля средств бюджета субъекта, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере (проценты):

в сфере социального обслуживания и социального сопровождения;

2,4

2,0

2,1

2,2

2,3

в сфере образования;

2,2

2,1

2,2

2,3

2,4

в сфере охраны здоровья граждан (в том числе обязательное медицинское страхование);

3,7

3,8

0,0066

0,0066

0,0066

в сфере здравоохранения (в том числе обязательное медицинское страхование);

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

в сфере культуры;

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

в сфере физической культуры и спорта

1,3

1,3

1,35

1,4

1,45

2.3.10.

Создание централизованной бухгалтерии по бюджетному (бухгалтерскому) учету и составлению отчетности

до 01 января 2020 года

министерства края, иные органы исполнительной власти края

централизованные бухгалтерии по бюджетному (бухгалтерскому) учету и составлению отчетности созданы (да/нет)

х

х

да

х

х

ведение бюджетного (бухгалтерского) учета в единой централизованной системе (да/нет)

х

х

да

да

да

2.3.11.

Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затраты на имущество, используемого для выполнения государственного задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения государственного задания

ежегодно

до 31 декабря

главные распорядители бюджетных средств

в нормативные затраты на оказание государственных услуг и выполнения работ включены затраты на содержание имущества, используемого для выполнения государственного задания (да/нет)

х

х

да

да

да

экономия бюджетных расходов (млн. рублей)

х

х

**

**

**

2.3.12.

Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельной работы подведомственных краевых государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия края в их уставных капиталах

ежегодно

до 31 декабря

органы исполнительной власти края, имеющие подведомственные унитарные предприятия

отношение количества проведенных аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности акционерных обществ к числу обязательных в соответствии с законодательством (проценты)

100

100

100

100

100

отношение количества проведенных заседаний балансовых комиссий к числу запланированных заседаний (проценты)

100

100

100

100

100

2.4.

Совершенствование системы закупок для государственных нужд

2.4.1.

Направление на покрытие дефицита краевого бюджета средств, полученных в результате экономии бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 25 июля 2016 г. N 248-пр "Об утверждении Порядка направления на покрытие дефицита краевого бюджета средств, полученных в результате экономии бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Хабаровского края"

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края, министерства края, комитет государственного заказа Правительства края, иные органы исполнительной власти края

объем денежных средств, полученный в результате экономии бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края и направляемых на покрытие дефицита краевого бюджета путем уменьшения бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в сводной бюджетной росписи (без учета объема экономии, направление которой на указанные цели невозможно) (млн. рублей)

214,2

133,3

100,0

100,0

100,0

2.4.2.

Централизация закупок в едином органе, уполномоченном на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для всех органов исполнительной власти, подведомственных им казенных и бюджетных учреждений

2018 - 2021 годы

комитет государственного заказа Правительства края

доля органов исполнительной власти края и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, для которых осуществлена централизация закупок (проценты)

100

100

100

100

100

2.4.3.

Централизация закупок в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (оборудование, программное обеспечение и услуги связи) для органов исполнительной власти края

2018 - 2021 годы

министерство информационных технологий и связи края

доля закупок в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (оборудование, программное обеспечение и услуги связи) для обеспечения нужд органов исполнительной власти края, при осуществлении которых заказчиком является министерство информационных технологий и связи края (проценты)

70

80

90

100

100

включение расходов на закупки в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (оборудование, программное обеспечение и услуги связи) для обеспечения нужд органов исполнительной власти краям в государственную программу края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае" (да/нет)

х

да

да

да

да

2.4.4.

Предварительный контроль ценообразования при осуществлении закупок

2.4.4.1

Проведение анализа обоснованности установления начальной (максимальной) цены контракта

ежегодно

до 31 декабря

комитет государственного заказа Правительства края

доля закупок, осуществляемых комитетом государственного заказа Правительства края, в которых проводился анализ обоснованной и установленной заказчиком начальной (максимальной) цены контракта (проценты)

100

100

100

100

100

2.4.4.2

Обеспечение проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета

ежегодно

до 31 декабря

министерство строительства края, отраслевые органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления

доля закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости (проценты)

100

100

100

100

100

2.4.4.3

Обеспечение проведения проверки достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств краевого бюджета и средств краевых бюджетных учреждений

ежегодно

до 31 декабря

министерство строительства края, отраслевые органы исполнительной власти края, органы местного самоуправления

доля закупок работ по текущему ремонту объектов капитального строительства со сметной стоимостью более 100 тыс. рублей, финансируемых за счет средств краевого бюджета и средств краевых бюджетных учреждений, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости (проценты)

100

100

100

100

100

2.4.4.4

Осуществление закупок малого объема через специализированный интерфейс формата "Электронный магазин"

2018 - 2021 годы

комитет государственного заказа Правительства края, главные распорядители бюджетных средств края

доля закупок малого объема, осуществляемых через специализированный интерфейс формата "Электронный магазин" (проценты)

0

0

20

40

50

2.5.

Оптимизация мер социальной поддержки населения края

2.5.1.

Совершенствование порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий студентов краевых государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) с учетом введения критерия нуждаемости

до 31 декабря 2020 года

министерство образования и науки края

изменения в краевое законодательство внесены (да/нет)

x

x

x

да

x

экономия бюджетных расходов (млн. рублей)

х

х

х

х

**

2.5.2.

Совершенствование порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских территориях края

до 31 декабря 2018 года

министерство образования и науки края

изменения в краевое законодательство внесены (да/нет)

x

да

x

x

x

экономия бюджетных расходов (млн. рублей)

х

х

24,6

24,6

24,6

2.5.3.

Совершенствование порядка предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми с учетом критериев нуждаемости

до 31 декабря 2018 года

министерство образования и науки края

изменения в краевое законодательство внесены (да/нет)

x

да

x

x

x

экономия бюджетных расходов (млн. рублей)

х

х

6,0

24,0

24,2

2.5.4.

Совершенствование порядка частичной оплаты стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря с учетом критериев нуждаемости

до 31 декабря 2018 года

министерство образования и науки края

изменения в краевое законодательство внесены (да/нет)

x

да

x

x

x

экономия бюджетных расходов (млн. рублей)

х

х

**

**

**

2.5.5.

Исключение из числа получателей мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг членов семей носителя льготы, кроме нетрудоспособных иждивенцев (детей, детей-инвалидов, инвалидов с детства) совместно с ним проживающих и находящихся на его полном содержании

до 31 декабря 2020 года

министерство социальной защиты населения края

изменения в краевое законодательство внесены (да/нет)

x

x

x

да

x

экономия бюджетных расходов (млн. рублей)

х

х

х

х

54,0

2.5.6.

Оптимизация расходов на страховые взносы на неработающее население

до 31 декабря

министерство здравоохранения края

снижение объема расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (млн. рублей)

х

х

39,6

39,6

39,6

2.6.

Оптимизация расходов, связанных с предоставлением бюджетных средств хозяйствующим субъектам

2.6.1.

Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам (за исключением краевых государственных учреждений),

ежегодно

до 31 декабря

главные распорядители средств краевого бюджета

проведение оценки экономической эффективности субсидий юридическим лицам, внесение предложений по их отмене (оптимизации) (да/нет)

х

да

да

да

да

экономический эффект от отмены (оптимизации) неэффективных субсидий (млн рублей)

х

0

20,0

20,0

20,0

2.6.2.

Соблюдение порядка, целей и условий предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением краевых государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

в течение текущего финансового года

главные распорядители средств краевого бюджета

порядок, цели и условия предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг соблюдаются (да/нет)

да

да

да

да

да

суммы, взысканных в краевой бюджет субсидий, и примененных штрафных санкций в связи с несоблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидий юридическим лицам (млн. рублей)

0

0

0

0

0

2.7.

Оптимизация инвестиционных расходов краевого бюджета

2.7.1.

Формирование механизма оценки и мониторинга инвестиционных проектов.

ежегодно

до 31 декабря

министерство экономического развития края

применение формализованной системы критериев для оценки эффективности планируемых бюджетных инвестиций (да/нет)

да

да

да

да

да

министерство строительства края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство промышленности и транспорта края

предусмотрено изменение финансирования либо отмена неэффективных проектов (млн. рублей)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.7.2.

Формирование Перечня краевых адресных инвестиционных проектов (далее - КАИП) на очередной финансовый год и плановый период с учетом проводимой оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета

ежегодно

до 01 октября

министерство строительства края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство промышленности и транспорта края министерство экономического развития края

доля объектов Перечня КАИП, прошедших оценку эффективности использования средств краевого бюджета (проценты)

100

100

100

100

100

2.7.3.

Осуществление контроля за включением в Перечень КАИП объектов капитального строительства муниципальной собственности только при наличии на 1 июля текущего года утвержденной проектной документации (проектной документации, находящейся на государственной экспертизе)

ежегодно

до 01 октября

министерство строительства края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство промышленности и транспорта края, министерство экономического развития края

доля объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в Перечень КАИП, по которым проектная документация утверждена (без учета расходов на разработку проектной документации) (проценты)

100

100

100

100

100

2.7.4.

Взвешенный подход к участию в федеральных целевых программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема софинансирования.

Обеспечение выполнения условий предоставления субсидий федерального бюджета на софинансирование строительства объектов краевой и муниципальной собственности

ежегодно

до 31 декабря

отраслевые министерства, уполномоченные на заключение соглашений с РФ

обязательный объем софинансирования обеспечен (да/нет)

да

да

да

да

да

условия предоставления субсидий выполнены в полном объеме (да/нет)

нет

нет

да

да

да

сумма возврата субсидий в федеральный бюджет и примененных штрафных санкций в связи с невыполнением условий соглашений (млн. рублей)

0

31,05

0

0

0

2.7.5.

Сокращение объемов незавершенного строительства, начатого до 2017 года, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) местного бюджета

2018-2021

годы

министерство строительства края, министерство жилищно-коммунального хозяйства края, министерство промышленности и транспорта края, главы городских округов и муниципальных районов края

оценка объектов незавершенного строительства на предмет целесообразности продолжения строительства или продажи по остаточной стоимости проведены (да/нет)

да

да

да

да

да

количество объектов, включенных в состав объектов незавершенного строительства, начатого до 2017 года, по состоянию на 31 декабря отчетного года сокращено (ед.)

156

150

132

122

117

экономический эффект от сокращения количества объектов, включенных в состав объектов незавершенного строительства, начатого до 2017 года (млн. рублей)

0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.7.6.

Установление органам исполнительной власти края целевых показателей по привлечению частных инвестиций (включая механизм государственно-частного партнерства) к строительству (эксплуатации) объектов публичной инфраструктуры

ежегодно

до 01 января

министерство экономического развития края,

целевые показатели по привлечению частных инвестиций установлены (да/нет)

да

да

да

да

да

2.7.7.

Обеспечение выполнения целевых показателей по привлечению частных инвестиций (включая механизм государственно-частного партнерства) к строительству (эксплуатации) объектов публичной инфраструктуры

ежегодно

до 31 декабря

министерства края, иные органы исполнительной власти края

целевые показатели по привлечению частных инвестиций выполнены (да/нет)

да

да

да

да

да

сумма привлеченных частных инвестиций (сумма средств краевого бюджета, высвободившаяся на решение других социально значимых задач) (млн. рублей)

0

304,6

5 079,3

2 126,1

100,0

2.7.8.

Сокращение случаев авансирования капитальных расходов по объектам с низкой стоимостью строительства, по разработке проектной документации

ежегодно

в течение года

министерство строительства, министерство жилищно-коммунального хозяйства, министерство промышленности и транспорта

установлен минимальный размер фактически произведенных подрядчиком расходов, при достижении которых осуществляется их оплата (да/нет)

х

нет

да

да

да

оплата объектов с небольшой стоимостью осуществляется только после введения в эксплуатацию (да/нет)

х

нет

да

да

да

2.8.

Сокращение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности краевого бюджета

2.8.1.

Осуществление мониторинга просроченной кредиторской задолженности главного распорядителя средств краевого бюджета и подведомственных государственных учреждений в целях анализа причин возникновения задолженности

ежемесячно

главные распорядители средств краевого бюджета

по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченная кредиторская задолженность главного распорядителя средств краевого бюджета и бюджетных и автономных учреждений субъекта в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, выплаты на обязательное медицинское страхование неработающего населения отсутствует (да/нет)

да

да

да

да

да

2.8.2.

Проведение инвентаризации кредиторской задолженности с целью списания задолженности, по взысканию которой истек срок исковой давности, в том числе подведомственных краевых государственных учреждений

ежегодно

до 31 декабря

главные распорядители средств краевого бюджета

обоснованность возникновения и достоверность отражения в годовой отчетности кредиторской задолженности главных распорядителей средств краевого бюджета, в том числе просроченной подведомственных краевых государственных учреждений проверена (да/нет)

да

да

да

да

да

2.8.3.

Обеспечение снижения объема просроченной кредиторской задолженности по краевому бюджету

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края, министерства края, иные органы исполнительной власти края

доля объема просроченной кредиторской задолженности по краевому бюджету к общему объему расходов краевого бюджета (проценты)

х

<11%

<10%

<9%

<8%

2.8.4.

Осуществление контроля за реализацией планов мероприятий ("дорожных карт") муниципальных образований края по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований края по состоянию на 01 января 2018 года

по итогам

работы за 2018 год - до 01 мая 2019 года, далее ежегодно до 01 мая 2020 года

и 01 мая 2021 года

министерство финансов края

соблюдение муниципальными образованиями края ограничений по доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа (консолидированного бюджета муниципального района)", предусмотренных в приложении к Плану мероприятий ("дорожной карте") по погашению (реструктуризации) просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам Хабаровского края по состоянию на 01 января 2018 года на период 2018 - 2020 годы, утвержденному Губернатором края 03 мая 2018 г. (да/нет)

х

да

да

да

да

2.8.5.

Проведение мониторинга дебиторской задолженности краевого бюджета и принятие мер по ее снижению

ежеквартально

главные распорядители средств краевого бюджета

дебиторская задолженность снижена (да/нет)

да

да

да

да

да

объем снижения дебиторской задолженности (млн. рублей)

105,94

**

**

**

**

2.9.

Мероприятия по сокращению расходов на обслуживание государственного долга края

2.9.1.

Обеспечение соответствия объема расходов на обслуживание государственного долга Хабаровского края требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края

отношение объема расходов на обслуживание государственного долга края по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему расходов краевого бюджета в отчетном финансовом году без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (проценты) соответствуют требованиям бюджетного законодательства (проценты)

15

15

15

15

15

2.9.2.

Привлечение заемных средств в краевой бюджет с использованием конкурентных способов определения исполнителей финансовых услуг

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края

отношение начальных (максимальных) цен контрактов на привлечение кредитных ресурсов от кредитных организаций для финансирования дефицита краевого бюджета с ценами контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов в соответствующем финансовом году соответствуют конкурентным принципам (проценты)

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

2.9.3.

Привлечение в краевой бюджет кредитов от кредитных организаций по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края

разница между ставками по привлеченным в краевой бюджет кредитам от кредитных организаций и ключевой ставкой, установленной Центральным банком Российской Федерации, на день привлечения кредита (не более 1 процента годовых)

1

1

1

1

1

2.9.4.

Осуществление замещения кредитов кредитных организаций краткосрочными кредитами на пополнение остатков средств на счете краевого бюджета

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края

экономия бюджетных средств по расходам на обслуживание государственного долга Хабаровского края (млн. рублей)

161,75

141,5

141,5

141,5

141,5

2.9.5.

Привлечение бюджетных кредитов, остатков средств краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, а также остатков средств, поступающих во временное распоряжение краевых казенных учреждений, на пополнение свободного остатка средств на счете краевого бюджета

ежемесячно

министерство финансов края

бюджетные кредиты, остатки средств краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, а также остатки средств, поступающие во временное распоряжение краевых казенных учреждений, на пополнение свободного остатка средств на счете краевого бюджета привлечены в соответствии с кассовым планом привлечены (да/нет)

да

да

да

да

да

2.9.6

Осуществление мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга

ежеквартально

министерство финансов края

мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга осуществляется (да/нет)

да

да

да

да

да

2.10.

Совершенствование межбюджетных отношений в крае

2.10.1.

Осуществление расчета объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), установленного законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края

наличие решения комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов о распределении объема краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в соответствии с Законом Хабаровского края от 29 сентября 2005 г. N 297 "О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" на очередной финансовый год и плановый период исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований (да/нет)

да

да

да

да

да

2.10.2.

Утверждение перечня межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в местные бюджеты Хабаровского края в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края

перечень межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в местные бюджеты Хабаровского края в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в очередном году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утвержден (да/нет)

да

да

да

да

да

2.10.3.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края (за исключением случаев предоставления субсидий по итогам краевых конкурсов среди муниципальных образований края) до начала очередного финансового года

ежегодно

в сроки, установленные Графиком подготовки проекта бюджета

главные распорядители бюджетных средств краевого бюджета, министерство финансов края

увеличение количества субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края (за исключением конкурсных) до начала очередного финансового года (да/нет)

х

да

да

да

да

удельный вес субсидий (за исключением конкурсных), распределяемых до начала очередного финансового года, в общем объеме субсидий, увеличивается (проценты)

27

**

**

**

**

2.10.4.

Проведение работы по укрупнению субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края и уточнению целевых показателей предоставления субсидий

ежегодно

до 31 декабря

главные распорядители бюджетных средств краевого бюджета, министерство экономического развития края, министерство финансов края

количество субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края сокращено за счет их укрупнения. Уточнение целевых показателей предоставления субсидий (единиц)

44

47

**

**

**

2.10.5.

Разработка и утверждение общего порядка предоставления субсидий из краевого бюджета, предусматривающего единые подходы, определение целей и условий предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований края

2018 год

министерство финансов края

наличие порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края (да/нет)

х

х

да

х

х

2.10.6.

Заключение соглашения в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края

наличие заключенных с местными администрациями всех видов муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый год (да/нет)

да

да

да

да

да

2.10.7.

Заключение соглашений с городскими округами и муниципальными районами края о предоставлении из краевого бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), поселений Хабаровского края, о предоставлении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации отдельных расходных обязательств в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов

ежегодно

до 15 июня

министерство финансов края

наличие заключенных соглашений с городскими округами и муниципальными районами края (получающими дотацию и (или) субсидию на выравнивание обеспеченности) о предоставлении из краевого бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), поселений Хабаровского края, о предоставлении субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации отдельных расходных обязательств в соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов (да/ нет)

да

да

да

да

да

2.10.8.

Осуществление контроля за приведением муниципальными районами края порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских и сельских поселений, входящих в его состав, в соответствие с типовым порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на обеспечение сбалансированности бюджетов городских, сельских поселений, разработанным министерством финансов края и рекомендациями по его применению

в течение года

министерство финансов края

количество муниципальных районов, в которых порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских и сельских поселений соответствует типовому порядку и рекомендациям по его применению (единицы)

х

17

17

17

17

2.10.9.

Проведение в отчетном году обучающих мероприятий для органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере межбюджетных отношений

в течение года

министерство финансов края

семинары, совещания с финансовыми органами муниципальных образований края в сфере межбюджетных отношений проведены (да/нет)

да

да

да

да

да

2.10.10.

Осуществление мониторинга муниципального долга

постоянно

министерство финансов края

наличие результатов мониторинга муниципального долга (да/нет)

да

да

да

да

да

2.10.11.

Ужесточение условий предоставления бюджетных кредитов и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам местным бюджетам из краевого бюджета

в течение

2018 года

министерство финансов края

наличие внесенных изменений в порядок предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам из краевого бюджета (да/нет)

х

да

х

х

х

2.11.

Мероприятия по повышению качества и эффективности оказания государственных услуг

2.11.1.

Утверждение и актуализация регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края

региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг актуализирован (да/нет)

х

да

да

да

да

2.11.2.

Проведение согласования с министерством финансов края Правил расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг и выполнение работ, разработанных органами исполнительной власти края

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края

Правила расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг и выполнение работ, разработанных органами исполнительной власти края с министерством финансов края согласованы (да/нет)

да

да

по мере необходимости

2.11.3.

Совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфере обеспечения оказания государственных услуг (выполнения работ)

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края

изменения в Положение о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 27 ноября 2015 г. N 414-пр внесены (да/нет)

да

да

по мере необходимости

2.11.4.

Проведение мониторинга исполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями

ежегодно

до 31 декабря

органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя краевых государственных учреждений и органы исполнительной власти края, осуществляющие бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в введении которого находятся краевые казенные учреждения

доля выполненных государственных услуг (работ), включенных в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями, в общем объеме государственных услуг, включенных в государственное задание (проценты)

95

95

95

95

95

2.11.5

Обеспечение возврата остатков субсидий в случае невыполнения по результатам отчетного финансового года установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ)

ежегодно

до 01 марта

органы исполнительной власти, осуществляющие функции и полномочия учредителя краевых государственных учреждений

остатки субсидий в случае невыполнения по результатам отчетного финансового года установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем перечислены в краевой бюджет (да/нет)

да

да

да

да

да

2.11.6.

Проведение мероприятий по изучению мнения населения о качестве предоставления государственных услуг в социальной сфере

ежегодно

до 31 декабря

министерство здравоохранения края, министерство образования и науки края, министерство культуры края, министерство социальной защиты края

мероприятия по изучению мнения населения о качестве предоставления государственных услуг в целях независимой оценки качества работы краевых государственных учреждений в социальной сфере проводятся (да/нет)

да

да

да

да

да

2.11.7.

Расширение доступа граждан к предоставлению государственных услуг в электронном виде

ежегодно

до 31 декабря

министерство информационных технологий и связи края

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде (проценты)

60

70

70

70

70

2.11.8.

Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг

ежегодно

до 31 декабря

министерство информационных технологий и связи края

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей (проценты)

90,2

90

90

90

90

2.12.

Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

2.12.1

Оптимизация расходов, связанных с установлением тарифов для населения ниже экономически обоснованного уровня

ежегодно

министерство жилищно-коммунального хозяйства

сокращение объема субвенций на возмещение убытков ресурсоснабжающих организаций, связанных с установлением тарифов для населения ниже экономически обоснованного уровня (млн. рублей.)

х

х

0,5

0,5

0,5

2.12.2.

Заключение энергосервисных контрактов в бюджетном секторе

ежегодно

в течение года

Комитет Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса, отраслевые министерства, имеющие подведомственные учреждения

количество заключенных энергосервисных контрактов (единицы)

0

0

0

5

10

объем экономии бюджетных средств при реализации энергосервисных контрактов (млн. рублей)

0

0

0

0

0

2.12.3.

Совершенствование порядка предоставления муниципальным образованиям субвенций на возмещение коммунальным организациям разницы в тарифах на тепловую и электрическую энергию

ежегодно

министерство жилищно-коммунального хозяйства

сокращение объема субвенций местным бюджетам в связи со снижением дебиторской задолженности коммунальных организаций перед местными бюджетами (млн. рублей)

х

х

20,0

20,0

20,0

3.

Мероприятия по совершенствованию долговой политики края

3.1.

Обеспечение соответствия объема государственного долга Хабаровского края требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

2018 - 2021

годы

министерство финансов края

отношение объема государственного долга Хабаровского края по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов краевого бюджета в отчетном финансовом году без учета объема безвозмездных поступлений (проценты)

100

100

100

100

100

3.2.

Использование государственных ценных бумаг в качестве источника долгосрочного финансирования дефицита краевого бюджета при благоприятной конъюнктуре рынка

до 31 декабря 2018 года

министерство финансов края

поступления в краевой бюджет средств от размещения облигаций Хабаровского края (млн. рублей)

х

5 000,0

**

**

**

3.3.

Утверждение долговой политики Хабаровского края на очередной финансовый год и плановый период

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края

распоряжение Правительства Хабаровского края "Об утверждении долговой политики Хабаровского края на очередной финансовый год и плановый период" принято (да/нет)

да

да

да

да

да

3.4.

Обеспечение своевременного исполнения обязательств края по государственным заимствованиям

ежегодно

до 31 декабря

министерство финансов края

сумма просроченных обязательств края по государственным заимствованиям (млн. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

______________________

*Показатели устанавливаются ежегодно Соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Хабаровского края о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Хабаровском крае.

**Оценка целевого показателя проводится по фактическому результату за отчетный период.

Индикаторыдля расчета целевых показателей Плана мероприятий по росту доходного потенциала края, оптимизации расходов края и совершенствованию долговой политики края на период до 2021 года(утв. распоряжением Правительства Хабаровского края от 29 октября 2018 г. N 706-рп)

Nп/п

Плана мероприятий

Наименование целевого показателя

Формула расчета значения целевого показателя

Источник данных для расчета целевого показателя

Критерии оценки выполнения целевого показателя

1

2

3

4

5

1.

Мероприятия по росту доходного потенциала края, увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края

1.1.

Обеспечение эффективного соотношения недополученных доходов по налогам в консолидированный бюджет края в результате действия краевых налоговых льгот к общему объему поступивших налоговых доходов в консолидированный бюджет края:

1.1.2.1.

Дополнительные доходы в консолидированный бюджет края (далее - бюджет края) от организаций (индивидуальных предпринимателей) - резидентов ТОСЭР (млн. рублей)

,

где:

- фактически уплачено налогов в бюджет края резидентами ТОСЭР в отчетном году;

- фактически уплачено налогов в консолидированный бюджет края вышеуказанными резидентами ТОСЭР в 2017 году

сведения, предоставляемые Управлением Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю и Управлением федерального казначейства по Хабаровскому краю, информация министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края

не менее установленного значения целевого показателя

1.1.2.2.

Дополнительные доходы в бюджет края от организаций (индивидуальных предпринимателей) - резидентов СПВ (млн. рублей)

,

где:

- фактически уплачено налогов в бюджет края резидентами СПВ в отчетном периоде;

- фактически уплачено налогов в консолидированный бюджет края вышеуказанными резидентами СПВ в 2017 году

сведения, предоставляемые Управлением Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю и Управлением федерального казначейства по Хабаровскому краю, информация министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края

не менее установленного значения целевого показателя

1.1.2.3

Дополнительные доходы в бюджет края от организаций (индивидуальных предпринимателей) - участников РИП (млн. рублей)

,

где:

- фактически уплачено налогов в бюджет края участниками РИП в отчетном периоде;

- фактически уплачено налогов в консолидированный бюджет края вышеуказанными участниками РИП в 2017 году

сведения, предоставляемые Управлением Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю и Управлением федерального казначейства по Хабаровскому краю, информация министерства экономического развития края

не менее установленного значения целевого показателя

1.1.2.4

Дополнительные доходы в бюджет края от организаций, реализующих инвестиционные проекты, признанные приоритетными в крае (млн. рублей)

,

где:

- фактически уплачено налогов в бюджет края организациями, реализующими приоритетные инвестиционные проекты края, в отчетном периоде;

- фактически уплачено налогов в консолидированный бюджет края вышеуказанными организациями, реализующими приоритетные инвестиционные проекты края, в 2017 году

сведения, предоставляемые Управлением Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю и Управлением федерального казначейства по Хабаровскому краю, информация министерства экономического развития края

не менее установленного значения целевого показателя

1.1.3.1.

Снижение численности экономически активных лиц трудоспособного возраста, не осуществляющих трудовую деятельность (человек)*

Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Хабаровского края о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Хабаровском крае выполнено

информация, предоставляемая комитетом по труду и занятости населения Правительства края

не менее установленного значения целевого показателя

1.1.3.2.

Дополнительные доходы по налогу на доходы физических лиц в результате повышения заработной платы до минимального размера оплаты труда или среднеотраслевого уровня по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю (млн. рублей)

,

где:

- сумма прироста среднемесячной заработной платы;

- количество работников, которым увеличена заработная плата;

- количество месяцев, в которых выплачена повышенная заработная плата;

13% - налоговая ставка

информация, предоставляемая министерствами края, иными органами исполнительной власти края, главами городских округов, муниципальных районов края, налоговыми органами

не менее установленного значения целевого показателя

1.2.

Увеличение налоговых ставок, расширение налоговой базы по федеральным налогам

1.2.1

Дополнительные доходы в бюджет края от установления регионального коэффициента (млн. рублей)

,

где:

- фактически поступило в бюджет края налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов от осуществления трудовой деятельности по найму на основании патента в отчетном году;

- коэффициент, установленный краевым налоговым законодательством на отчетный год.

данные отчета об исполнении консолидированного бюджета края, информация министерства экономического развития края

не менее установленного значения целевого показателя

1.2.2.

Дополнительные доходы в бюджет края по единому налогу на вмененный доход за счет увеличения значений корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 (млн. рублей)

,

где:

- объем поступлений единого налога на вмененный доход с учетом увеличенных значений корректирующих коэффициентов базовой доходности

(млн. рублей);

- объем поступлений единого налога на вмененный доход без учета увеличенных значений корректирующих коэффициентов базовой доходности

(млн. рублей)

информация, предоставляемая главами городских округов и муниципальных районов края о результатах оценки и установленных значениях корректирующих коэффициентов базовой доходности К2 для единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, отчет об исполнении консолидированного бюджета края

не менее установленного значения целевого показателя

1.2.3.

Дополнительные доходы в бюджет края от индивидуальных предпринимателей по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (млн. рублей)

,

где:

- объем поступлений в местные бюджеты по патентной системе налогообложения в отчетном году (млн. рублей);

- объем поступлений в местные бюджеты по патентной системе налогообложения в предыдущем году (млн. рублей)

сведения, предоставляемые Управлением Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю, информация министерства экономического развития края,

отчет об исполнении консолидированного бюджета края

не менее установленного значения целевого показателя

1.3.

Увеличение налоговых ставок, расширение налоговой базы по региональным налогам

1.3.1.

Дополнительные доходы в бюджет края по налогу на игорный бизнес в бюджет края в результате увеличения налоговых ставок (млн. рублей)

,

где:

- поступления налога на игорный бизнес в отчетном году;

- налоговая ставка, установленная на отчетный год;

С - налоговая ставка, установленная на 2017 год

информация о действующем краевом налоговом законодательстве на отчетный год. Отчет об исполнении консолидированного бюджета края

не менее установленного значения целевого показателя

1.3.2.

Дополнительные доходы бюджета края в результате увеличения налоговых ставок по транспортному налогу (млн. рублей)

,

где:

- сумма налога, подлежащая уплате в бюджет;

- проиндексированная налоговая ставка;

С - налоговая ставка, установленная на 2018 год

данные анализа министерства промышленности и транспорта края, министерства финансов края, поведенного на основании налоговых ставок транспортного налога, установленных на 2018 год. Информация о действующем краевом налоговом законодательстве на отчетный год. Отчет Управления Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю по форме 5ТН "О налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу"

не менее установленного значения целевого показателя

1.3.3.1

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации утвержден (далее - Перечень) (да/нет)

перечень утвержден

приказ министерства торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края об определении перечня недвижимого имущества - торговых комплексов (центров) и помещений в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на отчетный год

да

доходы бюджета края по налогу на имущество организаций в отношении объектов, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (млн. рублей)

D = B х C,

где:

B - налоговая база по объектам недвижимого имущества, включенным в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2017 год;

С - налоговая ставка, установленная подпунктом "б" пункта 2 части 6 статьи 2 Закона Хабаровского края от 10 ноября 2005 г. N 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае" (далее - Закон N 308)

отчет Управления Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю по форме N 5-НИОК "О результатах администрирования налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости (по объектам недвижимого имущества, включенным в перечни, по жилым домам и жилым помещениям, не учитываемым в качестве основных средств, и по объектам недвижимого имущества иностранных организаций, не используемым в их деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства)" по состоянию на 01 января 2018 года

не менее установленного значения целевого показателя

1.3.3.2

Поэтапное увеличение ставки (в процентах) по объектам, установленным пунктом 3 статьи 1.1 Закона N 308 (да/нет)

да/нет

информация о действующей краевом налоговом законодательстве на отчетный год

не менее установленного целевого показателя

Дополнительные доходы бюджета края в результате увеличения налоговой ставки по налогу на имущество организаций по объектам, установленным пунктом 3 статьи 1.1 Закона N 308 " (млн. рублей)

,

где:

B - налоговая база по объектам недвижимого имущества, включенным в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, за 2017 год;

- налоговая ставка, установленная пунктом 2 части 6 статьи 2 Закона N 308 на отчетный год;

С - налоговая ставка, установленная подпунктом "б" пункта 2 части 6 статьи 2 Закона N 308

отчет Управления Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю по форме N 5-НИОК "О результатах администрирования налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости (по объектам недвижимого имущества, включенным в перечни, по жилым домам и жилым помещениям, не учитываемым в качестве основных средств, и по объектам недвижимого имущества иностранных организаций, не используемым в их деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства)" по состоянию на 01.01.2018. Информация о действующем краевом налоговом законодательстве на отчетный год

не менее установленного значения целевого показателя

1.3.3.3

Сведения о выданных организациям разрешениях на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства предоставлены в налоговые органы в полном объеме, (проценты)

,

где:

- сведения о количестве разрешений, выданных организациям на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, переданные в налоговые органы в отчетном году;

- количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в отчетном году

сведения, предоставляемые главами городских округов и муниципальных районов края, Управлением Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю

установленный целевой показатель

1.4.

Увеличение налоговых ставок, расширение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц

1.4.1.

Дополнительные доходы в результате реализации плана по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок) в части налога на имущество физических лиц (млн. рублей)

план по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), утвержденный органами местного самоуправления, в части налога на имущество физических лиц выполнен

информация, предоставляемая главами городских округов, муниципальных районов края

не менее установленного значения целевого показателя

1.4.2.

Дополнительные доходы по налогу на имущество физических лиц по объектам, поставленным на кадастровый учет после 01 марта 2013 г.

,

где:

- объектов - количество объектов, поставленных на кадастровый учет с 01 марта 2013 г., без учета объектов, не облагаемых налогом;

С - средняя сумма налога, уплаченная на один объект в 2017 году;

K - коэффициент, применяемый в соответствии с пунктами 8 и 8.1 статьи 408 Налогового Кодекса Российской Федерации

информация, предоставляемая главами городских округов, муниципальных районов края

не менее установленного значения целевого показателя

1.4.3.

Поэтапное увеличение налоговой ставки по объектам, установленным пунктом 3 статьи 1.1 Закона N 308 (да/нет)

да/нет

информация, предоставляемая главами городских округов, муниципальных районов края. Информация о действующих нормативных правовых актах органов местного самоуправления (далее - ОМСУ)

не менее установленного значения целевого показателя

налоговые ставки, установленные в размере менее 30% от ставок, определенных в пункте 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, увеличены (да/нет)

да/нет

да

Дополнительные доходы за счет установления и поэтапного увеличения налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц (млн. рублей)

,

где:

- поступления налога на имущество физических лиц в отчетном году;

- налоговая ставка, установленная на отчетный год;

С - налоговая ставка, установленная на 2017 год

не менее установленного значения целевого показателя

1.5.

Увеличение налоговых ставок, расширения налоговой базы по земельным платежам

1.5.1.

Дополнительные доходы от отмены неэффективных налоговых льгот и пониженных налоговых ставок по земельному налогу (млн. рублей)

,

где:

- поступления земельного налога в отчетном году;

- налоговая ставка, установленная на отчетный год;

С - налоговая ставка, установленная на 2017 год

сведения, предоставляемые главами городских округов, муниципальных районов края

не менее установленного значения целевого показателя

налоговые ставки, установленные в размере менее 30% от ставок, определенных в пункте 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, увеличены (да/нет)

да/нет

да

1.5.2.

Доходы в бюджет края от арендной платы по дополнительно заключенным договорам (млн. рублей)

,

где:

- арендная плата, поступившая в бюджет муниципальных образований края по дополнительно заключенным договорам в отчетном году

сведения, предоставляемые главами городских округов, муниципальных районов края

не менее установленного значения целевого показателя

1.6.

Повышение собираемости по налоговым и неналоговым платежам в бюджет края

1.6.1.

Погашено недоимки в бюджет края по результатам работы отраслевых и муниципальных комиссий по снижению недоимки в бюджет края (млн. рублей)

,

где:

- погашено недоимки по налогам в бюджет края по результатам работы отраслевых комиссий по снижению недоимки в бюджет края в отчетном году;

- погашено недоимки по налогам в бюджет края по результатам работы муниципальных комиссий по снижению недоимки в бюджет края в отчетном году

сведения, предоставляемые министерствами края, иными органами исполнительной власти края, финансовыми органами городских округов и муниципальных районов края, о результатах работы отраслевых и муниципальных комиссий по снижению недоимки в бюджет края

не менее установленного значения целевого показателя

1.6.2.

Погашено недоимки по результатам проведенных совместных рейдов в целях проверки уплаты транспортного налога (млн. рублей)

,

где:

- погашено недоимки по транспортному налогу по муниципальному образованию по результатам проведенных рейдов в отчетном году

сведения, предоставляемые главами городских округов, муниципальных районов края,

о результатах проведенных совместных рейдов в целях проверки уплаты транспортного налога

не менее установленного значения целевого показателя

1.6.3.

Отношение недоимки (юридических лиц, имеющих недоимку свыше 10 тысяч рублей) по налоговым платежам в бюджет края к общему объему поступивших налоговых доходов (проценты)

,

где:

- недоимка (юридических лиц, имеющих недоимку свыше 10 тысяч рублей) по налоговым платежам в бюджет края по состоянию на 31 декабря отчетного года,

.- объем поступивших в бюджет края налоговых доходов по состоянию на 31 декабря отчетного года

сведения, предоставляемые Управлением Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю о состоянии недоимки по налогам в бюджет края (юридических лиц, имеющих недоимку свыше 10 тысяч рублей). Отчет об исполнении бюджета края

не менее установленного значения целевого показателя

1.6.4.

Погашена задолженность в бюджет края по арендной плате за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, путем проведения претензионно-исковой работы и индивидуальной работы с арендаторами-должниками в рамках созданных комиссий по снижению недоимки в бюджет края (млн. рублей)

,

где:

- сумма удовлетворенных претензий, направленных арендаторам, имеющим задолженность в бюджет края по арендной плате за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности в отчетном году;

- сумма удовлетворенных судебных исков к арендаторам, имеющим задолженность в бюджет края по арендной плате за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности в отчетном году;

- сумма, поступившая в бюджет края по арендной плате за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности в результате индивидуальной работы с арендаторами-должниками в рамках созданных комиссий по снижению недоимки в бюджет края в отчетном году

сведения министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края и глав городских округов, муниципальных районов края о результатах претензионно-исковой работы и индивидуальной работы с арендаторами-должниками в рамках созданных комиссий по снижению недоимки в бюджет края

не менее установленного значения целевого показателя

1.6.5.

Дополнительные доходы в бюджет края от арендной платы за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, в результате проведения ежегодной индексации размера годовой арендной платы за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности (млн. рублей)

,

где,

- размер годовой арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, за отчетный год (подлежащий индексации);

- уровень инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на последующий финансовый год (в процентах);

- размер годовой арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собственности (подлежащий индексации) в отчетном году;

- коэффициент, учитывающий изменение цен, ежегодно устанавливаемый нормативными правовыми актами ОМСУ муниципальных образований края и Правительства Хабаровского края

сведения, предоставляемые министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики края и главами городских округов, муниципальных районов края, об объеме доходов, полученных в результате проведения ежегодной индексации размера годовой арендной платы за пользование имуществом и земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности

не менее установленного целевого показателя

1.6.6.

Доходы в бюджет края в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ (млн. рублей)

,

где:

- поступило дивидендов в бюджет края от участия в уставном капитале муниципальных хозяйственных обществ в отчетном году;

- поступило дивидендов в бюджет края от участия в уставном капитале краевых хозяйственных обществ в отчетном году

отчет об исполнении бюджета края

не менее установленного целевого показателя

1.6.7.

Доходы в бюджет края от платы за право размещения нестационарных торговых объектов (млн. рублей)

,

где:

- поступило в бюджет муниципальных образований края платы за право размещения нестационарных торговых объектов в отчетном году,

- поступило в краевой бюджет платы за право размещения нестационарных торговых объектов в отчетном году

сведения, предоставляемые министерством торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края, главами городских округов, муниципальных районов края

не менее установленного целевого показателя

1.6.8.

Доходы в бюджет края от заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности (млн. рублей)

,

где:

- поступило в бюджет муниципальных образований края платы от заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в отчетном году;

- поступило в краевой бюджет платы от заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в отчетном году

сведения, предоставляемые министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики края, главами городских округов, муниципальных районов края

не менее установленного целевого показателя

1.6.9.

Доходы в бюджет края от погашения задолженности по плате за использование лесов в результате проведения претензионно-исковой работы (млн. рублей)

,

где:

- объем поступлений в бюджет края платы за использование лесов по результатам претензионно - исковой работы управления лесами Правительства края в отчетном году

сведения управления лесами Правительства края о результатах претензионно - исковой работы

не менее установленного целевого показателя

1.6.10.

Выполнение бюджетных назначений по доходам от продажи краевого государственного имущества (млн. рублей)

,

где:

- объем фактических поступлений в краевой бюджет доходов от продажи краевого государственного имущества в отчетном году

отчет об исполнении бюджета Хабаровского края за отчетный финансовый год, закон о краевом бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период

не менее установленного целевого показателя

2.

Мероприятия по оптимизации расходов краевого бюджета

2.1.

Совершенствование работы по планированию краевого бюджета и внедрение программно-целевых методов управления в бюджетном процессе

2.1.3.

Удельный вес расходов краевого бюджета, формируемый в рамках государственных программ края (проценты)

,

где:

- расходы краевого бюджета, формируемые в рамках государственных программ края;

R - общий объем расходов краевого бюджета

закон о краевом бюджете на текущий год и плановый период

80

2.1.5.

Доля государственных программ края, по которым проведена оценка эффективности их реализации и ранжирование, даны предложения (при необходимости, в случае признания программы неэффективной) (проценты)

,

где:

- количество государственных программ края, прошедших оценку эффективности их реализации и включенных в ранжированный перечень государственных программ края, сформированный по результатам оценки реализации государственных программ края;

- количество государственных программ края, включенных в Перечень государственных программ края и реализованных в отчетном году

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ края

100

2.2.

Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление

2.2.2.

Отношение расходов на содержание органов государственной власти края к их нормативному значению, установленному Правительством Российской Федерации (проценты)

,

где:

- фактические расходы на содержание органов исполнительной власти края;

- нормативный объем расходов на содержание органов государственной власти края в текущем финансовом году, рассчитанный на основе Постановления Правительства РФ от 02.10.2014 N 1006

данные министерства финансов края

100

2.2.10.

Количество укрупненных сельских поселений (единицы)

,

где:

- количество сельских поселений, ликвидированных путем присоединения к другим муниципальным образованиям за период с начала реализации настоящей Программы

информация органов исполнительной власти края

>0

Количество муниципальных районов, в которых полномочия органов местного самоуправления административного центра переданы для исполнения органам местного самоуправления муниципального района (единицы)

,

где:

- количество муниципальных районов, в которых полномочия ОМСУ административного центра переданы для исполнения ОМСУ муниципального района за период с начала реализации настоящей Программы

2.2.11.

Количество муниципальных образований, прошедшим процедуру объединения муниципальных образований, к которым применяется поправочный коэффициент (единицы)

,

где:

- количество муниципальных образований, прошедших процедуру объединения муниципальных образований

информация органов исполнительной власти края

>0

2.3

Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы

2.3.3.

Обеспечение достижения и не превышение значений целевых показателей отношения среднемесячной заработной платы (из всех источников) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае, установленного в планах мероприятий ("дорожных картах") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сферах здравоохранения, образования, культура, социального обслуживания населения (да/нет)

,

где:

- отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае;

- среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций края;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общего образования края

статистическая форма "Таблица ЗП-образование (сводная - р)"

да,

не превышает значение показателя, установленного в региональном плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере образования.

,

где:

- отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения краевых государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае;

- среднемесячная начисленная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения краевых государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (из всех источников) края;

S - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в крае

статистическая форма "Таблица ЗП-образование (сводная - р)"

да,

не превышает значение показателя, установленного в региональном плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере образования.

,

где:

- отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае;

- среднемесячная начисленная заработная плата врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) края;

S - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в крае

,

где:

- отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае;

- среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования края;

S - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в крае

,

где:

- отношение средней заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей края;

- среднемесячная начисленная заработная плата педагогов организаций дополнительного образования детей в крае;

- среднемесячная начисленная заработная плата учителей в крае

,

где:

- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае;

- среднемесячная начисленная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) края;

S - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в крае

статистическая форма "Таблица ЗП-здравоохранение (сводная - р)"

да,

не превышает значение показателя, установленного в региональном плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере здравоохранения.

,

где:

- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае;

- среднемесячная начисленная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) субъекта Российской Федерации;

- среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

статистическая форма "Таблица ЗП-здравоохранение (сводная - р)"

да,

не превышает значение показателя, установленного в региональном плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере здравоохранения.

,

где:

- отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в крае;

- среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений культуры края;

S - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в крае

статистическая форма "Таблица ЗП-культура (сводная - р)"

да,

не превышает значение показателя, установленного в региональном плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере культуры.

2.3.4.

Соответствие численности воспитанников (обучающихся), в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) края, установленной в планах мероприятий ("дорожных картах") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере образования (да/нет)

,

где:

- численность воспитанников края;

- численность педагогических работников края

численность педагогических работников - статистическая форма "Таблица ЗП-образование (сводная- р)";

Численность воспитанников - ЕИС Минобрнауки России (Таблица 2b "Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми по субъектам Российской Федерации")

да,

не ниже значения показателя, установленного в плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере образования.

,

где:

- численность обучающихся в образовательных организациях общего образования края;

- численность педагогических работников образовательных организаций общего образования края

численность педагогических работников края - статистическая форма "Таблица ЗП-образование (сводная- р)";

численность обучающихся края - ЕИС Минобрнауки России (форма 00-2 "Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации")

да,

не ниже значения показателя, установленного в плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере образования.

,

где:

- численность обучающихся в организациях дополнительного образования края;

- численность педагогических работников организаций дополнительного образования края

численность педагогических работников дополнительного образования края - статистическая форма "Таблица ЗП-образование (сводная- р)";

численность обучающихся субъекта Российской Федерации - ЕИС Минобрнауки России (форма 1-ДО "Сведения об учреждениях дополнительного образования детей")

да,

не ниже значения показателя, установленного в плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере образования.

,

где:

- численность обучающихся по программам среднего профессионального образования в крае;

- численность педагогических работников образовательных организаций среднего профессионального образования края

численность педагогических работников края - статистическая форма "Таблица ЗП-образование (сводная- р)";

численность обучающихся края - ЕИС Минобрнауки России (tabl2 "Распределение численности студентов образовательных организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, по источникам финансирования в разрезе субъектов Российской")

да,

не ниже значения показателя, установленного в плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере образования.

Не превышение значения показателя численности работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, установленного в плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере культуры (да/нет)

A,

где:

A - численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры края

статистическая форма "Таблица ЗП-культура (сводная- р)"

да,

не превышает значение показателя, установленного в плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере культуры.

Обеспечение выполнения показателя численности получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), установленной в планах мероприятий ("дорожных картах") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере культуры (да/нет)

,

где:

- число получателей услуг, оказываемых учреждениями культуры края;

- среднесписочная численность работников учреждений культуры края

информация сводных отчетов по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на краевом бюджете и бюджетах муниципальных образований;

форма N 1.1 Показатели сети и штатов казенных, бюджетных и автономных учреждений на отчетную дату. (информация Минфина России);

Статистическая форма "Таблица ЗП-культура (сводная - р)"

не ниже значения показателя, установленного в плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере культуры.

2.3.6.

Не превышение удельного веса численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций края, установленного в планах мероприятий ("дорожных картах") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере культуры, образования, культуры, социальной защиты (да/нет)

,

где:

- удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций края;

- численность прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников дошкольных образовательных организаций края;

- общая численность работников дошкольных образовательных организаций края

информация сводных отчетов по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на краевом бюджете и бюджетах муниципальных образований;

форма N 1.1 Показатели сети и штатов казенных, бюджетных и автономных учреждений на отчетную дату. (информация Минфина России);

в соответствии с Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций"

не превышает значение показателя, установленного в плане мероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качества услуг в крае в сфере образования.

,

где:

- удельный вес численности прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в общей численности работников образовательных организаций общего образования края;

- численность прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников образовательных организаций общего образования края;

- общая численность работников образовательных организаций общего образования края

,

где:

- удельный вес численности прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования края;

- численности прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников образовательных организаций среднего профессионального образования края;

- общая численность работников образовательных организаций среднего профессионального образования края

Доля расходов на оплату труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде начисленной заработной платы труда работников организаций края (проценты)

,

где:

- доля расходов на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в фонде начисленной заработной платы труда работников организаций дошкольного образования края;

- расходов на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников организаций дошкольного образования края;

- общий объем фонда начисленной заработной платы труда работников организаций дошкольного образования края.

информация сводных отчетов по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на краевом бюджете и бюджетах муниципальных образований;

Форма N 1.1 Показатели сети и штатов казенных, бюджетных и автономных учреждений на отчетную дату. (информация Минфина России);

в соответствии с Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций

40

,

где:

- доля расходов на оплату труда работников прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в фонде начисленной заработной платы труда работников образовательных организаций общего образования края;

- расходы на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников образовательных организаций общего образования края;

- общий объем фонда начисленной заработной платы труда работников образовательных организаций общего образования края.

,

где:

- доля расходов на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в фонде начисленной заработной платы труда работников образовательных организаций среднего профессионального образования края;

- расходы на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников образовательных организаций среднего профессионального образования края;

- общий объем фонда начисленной заработной платы труда работников образовательных организаций среднего профессионального образования края.

,

где:

- доля расходов на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в фонде начисленной заработной платы труда работников сферы культуры края;

- расходы на плату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников сферы культуры края;

- общий объем фонда начисленной заработной платы труда работников сферы культуры края

статистическая форма "Таблица ЗП-культура (сводная- р)";

методические рекомендации по утверждению перечней должностей и профессий работников государственных учреждений культуры субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений культуры, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности, направленными письмом Минкультуры России от 24.07.2014 г. N 154-01-39/09-ВА

,

где:

- доля расходов на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников в фонде начисленной заработной платы труда работников сферы здравоохранения края;

- расходы на оплату труда прочих (административно-управленческого и вспомогательного персонала) работников сферы здравоохранения края;

- общий объем фонда начисленной заработной платы труда работников сферы здравоохранения края

статистическая форма "Таблица ЗП-здравоохранения (сводная- р)";

в соответствии с Номенклатурой должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденной приказом от 20.12.2012 N 1183н Министерства здравоохранения Российской Федерации

2.3.7.

План доходов от приносящей доход деятельности краевыми государственными учреждениями выполнен (проценты)

,

где:

- фактически полученные доходы учреждений от приносящей доход деятельности;

- план доходов от приносящей доход деятельности.

отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737)

100

Индекс роста полученных доходов от приносящей доход деятельности краевых государственных учреждений к уровню прошлого года выполнен (проценты)

,

где:

- фактически полученные доходы учреждений от приносящей доход деятельности за отчетный год;

- фактически полученные доходы учреждений от приносящей доход деятельности за предыдущий год

отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737)

1

2.3.9.

Доля средств бюджета субъекта РФ, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально- ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере (проценты)

,

где:

- объем расходов краевого бюджета на предоставление субсидий негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг;

- объем расходов краевого бюджета в соответствующей сфере

годовой отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (www.roskazna.ru)

>0

2.3.12.

Отношение количества проведенных аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности акционерных обществ к числу обязательных в соответствии с законодательством (проценты)

,

где:

- количество проведенных аудиторских проверок ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности акционерных обществ;

- общее количество проверок в соответствии с законодательством

информация органов исполнительной власти края

100

2.4.

Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд

2.4.1.

Объем денежных средств, полученных в результате экономии бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края и направляемых на покрытие дефицита краевого бюджета путем уменьшения бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в сводной бюджетной росписи (без учета объема экономии, направление которой на указанные цели невозможно) (млн. рублей)

,

где:

- объем экономии бюджетных ассигнований на закупу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края;

- остаток средств в текущем финансовом году в разрезе кодов бюджетной классификации, полученный в результате осуществления закупок за счет разницы между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой заключенного контракта

данные министерства финансов края

экономия бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд края направлена на покрытие дефицита краевого бюджета в полном объеме

2.4.2.

Доля органов исполнительной власти края и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, для которых осуществлена централизация закупок (проценты)

,

где:

- количество органов исполнительной власти края, для которых осуществлена централизация закупок по состоянию на конец текущего финансового года;

- общее количество органов исполнительной власти края по состоянию на конец текущего финансового года

информация комитета государственного заказа Правительства края

100

,

где:

- количество государственных учреждений края, для которых осуществлена централизация закупок по состоянию на конец текущего финансового года;

- общее количество государственных учреждений края по состоянию на конец текущего финансового года

2.4.3.

Доля закупок в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (оборудование, программное обеспечение и услуги связи) для обеспечения нужд органов исполнительной власти края, при осуществлении которых заказчиком является министерство информационных технологий и связи края (проценты)

,

где:

- закупок в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (оборудование, программное обеспечение и услуги связи) для органов исполнительной власти в году T, при осуществлении которых заказчиком является министерство информационных технологий и связи края;

- общий объем закупок в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (оборудование, программное обеспечение и услуги связи) для органов исполнительной власти края в текущем финансовом году

информация министерства информационных технологий и связи края

100

2.4.4.1.

Доля закупок, осуществляемых комитетом государственного заказа Правительства края, в которых проводился анализ обоснованной и установленной заказчиком начальной (максимальной) цены контракта (проценты)

,

где:

- доля закупок, осуществляемых комитетом государственного заказа Правительства края, в которых проводился анализ обоснованной и установленной заказчиком начальной (максимальной) цены контракта, в текущем финансовом году;

- общий объем закупок, осуществляемых комитетом государственного заказа Правительства края, в текущем финансовом году

информация комитета государственного заказа Правительства края

100

2.4.4.2.

Доля закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости (проценты)

,

где:

- доля закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости, в текущем финансовом году;

- общий объем закупок работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств краевого бюджета и (или) местного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, текущем финансовом году

информация министерства строительства края

100

2.4.4.3.

Доля закупок работ по текущему ремонту объектов капитального строительства со сметной стоимостью более 100 тыс. рублей, финансируемых за счет средств краевого бюджета и средств краевых бюджетных учреждений, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости (проценты)

,

где:

- доля закупок работ по текущему ремонту объектов капитального строительства со сметной стоимостью более 100 тыс. рублей, финансируемых за счет средств краевого бюджета и средств краевых бюджетных учреждений, по которым проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости, в текущем финансовом году ;

- общий объем закупок работ по текущему ремонту объектов капитального строительства со сметной стоимостью более 100 тыс. рублей, финансируемых за счет средств краевого бюджета и средств краевых бюджетных учреждений, в текущем финансовом году

информация министерства строительства края

100

2.4.4.4

Доля закупок малого объема, осуществляемых через специализированный интерфейс формата "Электронный магазин" (проценты)

,

где:

- объем закупок малого объема органов исполнительной власти края и государственных учреждений, осуществляемых централизованно через специализированный интерфейс формата "Электронный магазин", текущего финансового года;

- общий объем закупок малого объема органов исполнительной власти края и государственных учреждений в текущем финансовом году

информация комитета государственного заказа Правительства края, главных распорядители бюджетных средств края

50

2.7.

Оптимизация инвестиционных расходов краевого бюджета

2.7.1.

Доля объектов Перечня краевых адресных инвестиционных проектов (далее - КАИП), прошедших оценку эффективности использования средств краевого бюджета (проценты)

,

где:

- количество объектов, включенных в перечень КАИП, прошедших оценку эффективности использования средств краевого бюджета;

- количество объектов, включенных в перечень КАИП

информация министерства строительства края. Перечень краевых адресных инвестиционных проектов, утвержденный Губернатором края

100

2.7.2.

Доля объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в Перечень КАИП, по которым проектная документация утверждена (без учета расходов на разработку проектной документации) (проценты)

,

где:

- количество объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень КАИП;

- количество объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень КАИП, по которым проектная документация утверждена

информация министерства строительства края. Перечень краевых адресных инвестиционных проектов, утвержденный Губернатором края

100

2.8.

Сокращение просроченной кредиторской и дебиторской задолженности краевого бюджета

2.8.3.

Доля объема просроченной кредиторской задолженности по краевому бюджету к общему объему расходов краевого бюджета (проценты)

,

где:

- объем просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату;

- объем расходов краевого бюджета в отчетном периоде

данные бюджетной (бухгалтерской) отчетности по состоянию на отчетную дату

<8

2.9.

Мероприятия по сокращению расходов на обслуживание государственного долга

2.9.1.

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга края по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему расходов краевого бюджета в отчетном финансовом году без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации соответствуют требованиям бюджетного законодательства (проценты)

,

где:

- объем расходов на обслуживание государственного долга края по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным;

- общий годовой объем расходов краевого бюджета в отчетном финансовом году без учета объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

годовой отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации

15

2.9.2.

Отношение начальных (максимальных) цен контрактов на привлечение кредитных ресурсов от кредитных организаций для финансирования дефицита краевого бюджета к ценами контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов в соответствующем финансовом году соответствуют конкурентным принципам (проценты)

,

где:

- цена контракта на привлечение кредитных ресурсов от кредитных организаций для финансирования дефицита краевого бюджета, заключенного по результатам электронных аукционов;

НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта на привлечение кредитных ресурсов от кредитных организаций для финансирования дефицита краевого бюджета

реестр контрактов, заключенных заказчиками;

извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных нужд

< 100

2.9.3.

Разница между ставками по привлеченным в краевой бюджет кредитам от кредитных организаций и ключевой ставкой, установленной Центральным банком Российской Федерации, на день привлечения кредита (не более 1% годовых)

,

где:

- ставка по кредиту от кредитной организации, привлеченному в краевой бюджет на день привлечения кредита;

- ключевая ставка, установленная Центральным банком Российской Федерации, на день привлечения кредита

информация о ключевой ставке.

государственная долговая книга Хабаровского края

1

2.10.

Совершенствование межбюджетных отношений

2.10.3.

Увеличение удельного веса субсидий (за исключением конкурсных), распределяемых до начала очередного финансового года, в общем объеме субсидий (проценты)

,

где:

- объем субсидий местным бюджетам, распределенный в законе о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период года;

- общий объем субсидий местным бюджетам, предусмотренный в законе о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период

информация, находящаяся в распоряжении министерства финансов края

увеличение удельного веса субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края (за исключением конкурсных), распределенных до начала очередного финансового года в общем объеме субсидий

2.10.4.

Количество субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края сокращено за счет их укрупнения. Уточнение целевых показателей предоставления субсидий (единицы)

,

где:

- количество субсидий местным бюджетам, утвержденное в законе о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период года;

- количество субсидий местным бюджетам, утвержденное в законе за отчетный финансовый год

информация, находящаяся в распоряжении министерства финансов края

сокращение количества субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края за счет их укрупнения. Уточнение целевых показателей предоставления субсидий.

2.10.8.

Количество муниципальных районов, в которых порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских и сельских поселений соответствует типовому порядку и рекомендациям по его применению (единицы)

,

где:

- количество муниципальных районов, в которых порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских и сельских поселений соответствует типовому порядку и рекомендациям по его применению

информация, находящаяся в распоряжении министерства финансов края

17

2.11.

Мероприятия по повышению качества и эффективности оказания государственных услуг

2.11.4.

Доля выполненных государственных услуг (работ), включенных в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями, в общем объеме государственных услуг (проценты)

,

где:

- количество государственных услуг (работ), включенных в государственное задание и по которым выполнены показатели объема и качества, с учетом допустимых (возможных) отклонений;

- общее количество государственных услуг (работ), включенных в государственное задание

государственные задания, отчеты о выполнении государственных заданий

95

2.11.7.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде (проценты)

,

где:

- получатели государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- общее количество граждан в края

информация министерства информационных технологий и связи края

70

2.11.8.

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей (проценты)

,

где:

- заявители, удовлетворенные качеством оказания государственных услуг, по результатам опроса получателей услуг;

- общее число опрошенных заявителей услуг

информация министерства информационных технологий и связи края

90

3.

Мероприятия по совершенствованию долговой политики края

3.1.

Отношение объема государственного долга Хабаровского края по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов краевого бюджета в отчетном финансовом году без учета объема безвозмездных поступлений (проценты)

,

где:

- объем государственного долга Хабаровского края по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным;

- общий годовой объем доходов краевого бюджета в отчетном финансовом году;

- объем безвозмездных поступлений в краевой бюджет за отчетный финансовый год

государственная долговая книга Хабаровского края;

годовой отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации

100

3.2.

Поступления в краевой бюджет средств от размещения облигаций Хабаровского края (млн. рублей)

- объем поступлений от реализации облигаций Хабаровского

годовой отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации

5 000,0

______________________

* Показатели устанавливаются ежегодно Соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Хабаровского края о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в Хабаровском крае.

Приложениек распоряжению ПравительстваХабаровского краяот 29 октября 2018 г. N 706-рп

Форма

ОТЧЕТо выполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала края, оптимизации расходов края и совершенствованию долговой политики края на период до 2021 года____________________________________________________________(ответственный исполнитель (соисполнитель)по состоянию на _____________________________

1. Сведения для оценки степени выполнения мероприятий Плана мероприятий по росту доходного потенциала края, оптимизации расходов края и совершенствованию долговой политики края на период до 2021 года (далее - План мероприятий)

N пункта (подпункта) Плана

мероприятий

Наименование мероприятия

Комментарий

(указывается степень выполнения мероприятий Плана мероприятий ("выполнено", "не выполнено", "выполнено частично"), краткое описание хода выполнения по каждому мероприятию, причины невыполнения мероприятия)

1

2

3

Итого (количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном периоде):

Всего (общее количество мероприятий в отчетном периоде):

2. Сведения для оценки степени выполнения целевых показателей Плана мероприятий

N пункта (подпункта) Плана

мероприятий

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя в отчетном периоде

Комментарий

(указывается степень выполнения целевых показателей ("выполнено", "не выполнено"), расчет показателей на основании индикаторов, достижение значений целевых показателей с учетом допустимого (возможного) отклонения, причины недостижения значений целевых показателей (при недостижении)

плановое значение

фактическое значение

1

2

3

4

5

Итого (количество целевых показателей, выполненных в полном объеме с учетом допустимого (возможного) отклонения в отчетном периоде):

Всего (общее количество целевых показателей в отчетном периоде):

Источник: http://www.garant.ru/hotlaw/xabar/1228501/